Vesthimmerland

Regnskab 2025 - Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2025 til 2026 for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget

00.32.10-Ø00-26-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Overførsler fra 2025 - 2026 - institutioner projekter - KFL

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-26-25
Sagsbehandler: Mia Østergaard

Resume

Vedrørende driftsmidler til institutioner/projekter for Kultur- , Fritid- og Landdistriktsudvalgets område ønskes der overført i alt 2,061 mio. kr. fra 2025 til 2026

De ønskede overførsler vedrører hovedsageligt Svømmecenter Vesthimmerland, Vesthimmerlands biblioteker, Fritidsrådets område samt Kulturaftalen.

Baggrund

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026 tage stilling til overførsel af uforbrugte drifts- og projektmidler.

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2026 og til behandling i Byrådet den 26. marts 2026.

Overførslerne omfatter:

midler vedrørende igangværende projekter med ekstern finansiering og
uforbrugte driftsmidler fra institutionerne

De administrative indstillinger om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2025 til 2026 udgør:


Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget
Ansøgning om overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2025 til 2026

		Regnskabs-
		mæssigt overskud/	Overførsel
Afdeling	Tekst	underskud¹⁾	hele kr.²⁾

	Drift

37202	Svømmecenter Vesthimmerland	754.756	754.756

373	Folkebiblioteker	205.407	205.407

377	Fritidsrådet (ekskl. opgaver/aktiviteter uden for folkeoplysningsloven)	616.792	616.792

383	Kulturaftalen 2021-2024 - Lære at være	483.850	483.850


I alt		2.060.805	2.060.805

Yderligere bemærkninger fremgår af vedlagte bilag.

Forventet konsekvens

De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2025 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2026 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2026.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2025.

Økonomi

Se ”Forventet konsekvens”.

Procesplan

Direktionen har gennemgået ønskerne på mødet den 26. februar 2026. Fagudvalgene behandler ønskerne på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026.

Sagen afgøres i

Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.

Indstilling

at de ønskede overførsler på i alt 2,061 mio. kr. for institutioner/projekter godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-26-25<br>Sagsbehandler: Mia Østergaard</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Vedrørende driftsmidler til institutioner/projekter fo<span>r Kultur- , Fritid- og Landdistriktsudvalg</span>ets område ønskes der overført i alt <span><span>2,061 mio.</span> </span>kr. fra 2025 til 2026 </p><p>De ønskede overførsler vedrører hovedsageligt Svømmecenter Vesthimmerland, Vesthimmerlands biblioteker, Fritidsrådets område samt Kulturaftalen.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026 tage stilling til overførsel af uforbrugte drifts- og projektmidler.</p><p>Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2026 og til behandling i Byrådet den 26. marts 2026.</p><p>Overførslerne omfatter:</p><ul><li>midler vedrørende igangværende projekter med ekstern finansiering og</li><li>uforbrugte driftsmidler fra institutionerne<br><br></li></ul><p>De administrative indstillinger om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2025 til 2026 udgør:</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col> <col span="2"></colgroup><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="4">Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget</td></tr><tr><td colspan="4">Ansøgning om overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2025 til 2026</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>Regnskabs-</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>mæssigt overskud/</td><td>Overførsel</td></tr><tr><td>Afdeling</td><td>Tekst</td><td>underskud<span><sup>1)</sup></span></td><td>hele kr.<span><sup>2)</sup></span></td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Drift</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>37202</td><td style=" text-decoration: underline;">Svømmecenter Vesthimmerland</td><td>754.756</td><td>754.756</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>373</td><td style=" text-decoration: underline;">Folkebiblioteker</td><td>205.407</td><td>205.407</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>377</td><td style=" text-decoration: underline;">Fritidsrådet (ekskl. opgaver/aktiviteter uden for folkeoplysningsloven)</td><td>616.792</td><td>616.792</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>383</td><td style=" text-decoration: underline;">Kulturaftalen 2021-2024 - Lære at være</td><td>483.850</td><td>483.850</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>I alt</td><td> </td><td>2.060.805</td><td>2.060.805</td></tr></tbody></table><p><span><span>Yderligere bemærkninger fremgår af vedlagte bilag.</span></span></p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2025 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2026 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2026.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2025.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Se ”Forventet konsekvens”.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Direktionen har gennemgået ønskerne på mødet den 26. februar 2026. Fagudvalgene behandler ønskerne på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p><span>Kultur-, Fritid- og Landdistriktsu</span>dvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at de ønskede overførsler på i alt<span> 2,061 mio. </span>kr. for institutioner/projekter godkendes.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><strong>Fraværende:</strong> Ingen</p><p>Administrationens indstilling anbefales godkendt.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/bf860ab4-4b0a-4b07-b823-8ac4f77ce93d"
  - DocumentId "bf860ab4-4b0a-4b07-b823-8ac4f77ce93d"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.32.10-Ø00-26-25"
Navn "Regnskab 2025 - Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2025 til 2026 for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget"
Punktnummer "29"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Overførsler fra 2025 - 2026 - institutioner projekter - KFL"
  - Id "4b7d1a7b-24d8-431a-856c-c57ee4bd6362"
Documents null
Id "807932f5-9b14-4661-9b44-a35b9c70b58a"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "1c5e75ac-c07c-4adb-bb09-5d2fa4e1fd7a"
Number "29"
Sorting 2
IsOpen true
CaseNumber "00.32.10-Ø00-26-25"
SourceId "6a480db3-5af3-41a9-acd1-3d9c4b5d13a0"
Caption "Regnskab 2025 - Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2025 til 2026 for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items