Hørsholm

Orientering og gennemgang af merforbrug og handleplaner i dagtilbud

26/2110 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

For nogle af kommunens dagtilbud har der de senere år været arbejdet med handleplaner for at nedbringe et merforbrug. Det gælder daginstitutionerne Æblegården, Mariehøj, Ulvemosehuset, Børnehuset Skovvænget og Regnbuen. Økonomiudvalget besluttede i marts 2025 i forbindelse med behandling af overførselssagen, at der skulle laves handleplaner. Børne- og Skoleudvalget har ønsket, forud for Økonomiudvalgets behandling af overførsler fra 2025 til 2026 at kende status på handleplanerne og udviklingen i daginstitutionernes gæld. På Børne- og Skoleudvalgets ekstraordinære møde gennemgår administrationen derfor merforbruget på institutionerne, årsagerne til merforbruget samt hvordan handleplaner for institutionerne har virket i 2025.

Redegørelsen lægges efterfølgende som bilag på dagsordenspunktet før referatet udsendes.

Administrationen gør opmærksom på, at dagsordenen er sendt efter udsendelsesfristen.

Forslag

Administrationen indstiller til, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-03-2026

Orienteringen blev taget til efterretning med følgende bemærkninger:

A) Udvalget ønsker fremadrettet, at driftsopfølgninger i udvalget udbygges med et mere detaljeret niveau, herunder en oversigt over økonomi på institutionsniveau.

B) Udvalget anmoder om en sag, der gennemgår budgettildelingsmodellen for daginstitutioner samt belyser fordele og ulemper ved at etablere en central pulje til håndtering af bl.a. fratrædelser, længerevarende sygdom m.m.

C) Udvalget anmoder om en sag om pladsanvisning og kapacitetsudnyttelse i daginstitutionerne, herunder en gennemgang af nuværende kriterier samt en belysning af mulige alternative modeller og kriterier for tildeling af pladser.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens forløb:</h3> <span>BSU</span> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>For nogle af kommunens dagtilbud har der de senere år været arbejdet med handleplaner for at nedbringe et merforbrug. Det gælder daginstitutionerne Æblegården, Mariehøj, Ulvemosehuset, Børnehuset Skovvænget og Regnbuen. Økonomiudvalget besluttede i marts 2025 i forbindelse med behandling af overførselssagen, at der skulle laves handleplaner. Børne- og Skoleudvalget har ønsket, forud for Økonomiudvalgets behandling af overførsler fra 2025 til 2026 at kende status på handleplanerne og udviklingen i daginstitutionernes gæld. På Børne- og Skoleudvalgets ekstraordinære møde gennemgår administrationen derfor merforbruget på institutionerne, årsagerne til merforbruget samt hvordan handleplaner for institutionerne har virket i 2025.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Redegørelsen lægges efterfølgende som bilag på dagsordenspunktet før referatet udsendes. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Administrationen gør opmærksom på, at dagsordenen er sendt efter udsendelsesfristen.</span></p></div></span> <h3>Forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrationen indstiller til, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning</span></p></div></span> <div><h3>Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 05-03-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Orienteringen blev taget til efterretning med følgende bemærkninger: </span><br><br><span>A) Udvalget ønsker fremadrettet, at driftsopfølgninger i udvalget udbygges med et mere detaljeret niveau, herunder en oversigt over økonomi på institutionsniveau.</span></p><p><span> </span></p><p><span>B) Udvalget anmoder om en sag, der gennemgår budgettildelingsmodellen for daginstitutioner samt belyser fordele og ulemper ved at etablere en central pulje til håndtering af bl.a. fratrædelser, længerevarende sygdom m.m.</span></p><p><span> </span></p><p><span>C) Udvalget anmoder om en sag om pladsanvisning og kapacitetsudnyttelse i daginstitutionerne, herunder en gennemgang af nuværende kriterier samt en belysning af mulige alternative modeller og kriterier for tildeling af pladser.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.horsholm.dk/Vis/Pdf/bilag/ee07a155-a939-42ec-a049-ddc234a8d109"
  - DocumentId "ee07a155-a939-42ec-a049-ddc234a8d109"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26/2110"
Navn "Orientering og gennemgang af merforbrug og handleplaner i dagtilbud"
Punktnummer "2"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "BSU marts 26 Økonomiske handleplaner dagtilbudsområdet-b"
  - Id "606efb3b-779a-4524-b157-d22ace97fa6b"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Notat vedr. dagtilbud med handleplaner i overførselssag 2025"
  - Id "a9df8595-3e42-402b-8372-dabd74b1cdde"
Documents null
Id "d109933f-4f92-4587-b82d-bdb29504078c"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "b47696f9-93a1-45ec-88b0-44314b4e425e"
Number "2"
Sorting 2
IsOpen true
CaseNumber "26/2110"
SourceId "27278"
Caption "Orientering og gennemgang af merforbrug og handleplaner i dagtilbud"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items