Byrådet godkendte på mødet den 25. februar 2026 rammesætning og overordnet tidsplan for budgetprocessen for 2027 til 2030. 

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet uddybende forslag til budgetproces samt tidsplan for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område, der fremlægges til udvalgets godkendelse. Tids- og procesplanen er uddybende beskrevet i bilag 1 og 2. I det følgende redegøres overordnet for elementerne i budgetprocessen.

For at sikre en fornuftig driftsbalance og dermed balance mellem udgifter og indtægter i Hjørring Kommune har Byrådet besluttet, at hoved fokus i fagudvalgenes budgetproces bliver udarbejdelse af reduktionskataloger. 

Reduktionsmålet for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område er:

• 2,3 mio. kr. i 2027
• 4,5 mio. kr. i 2028
• 6,7 mio. kr. i 2029
• 8,9 mio. kr. i 2030

Udvalgets reduktionsmål er beregnet ud fra udvalgets ramme til serviceudgifter tillagt udgifterne til job- og ungeindsatser under udvalget, der ligger udenfor servicerammen. Udgifterne til forsørgelsesydelser under udvalget indgår således ikke i beregningen af reduktionsmålet.   

Af byrådets rammesætning fremgår det, at administrationen har ansvaret for, at udvalget i løbet af budgetprocessen får forelagt en samlet pakke af reduktionsforslag på minimum 4 % af udvalgets driftsramme til kommunal service, der er både forsvarlige og lovlige. I dette arbejde er administrationen ikke bundet af tidligere politiske beslutninger og budgetforlig. 

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget har mulighed for på dette møde at tilkendegive, om der er emner eller områder, udvalget ønsker belyst i forbindelse med udarbejdelsen af reduktionskataloget. 

Det er derudover Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets politiske opgave at forholde sig til de enkelte forslag og senest den 31. august 2026 fremsende det samlede reduktionskatalog til budgetforhandlingerne, hvor de enkelte reduktionsforslag er opgjort i prioriteret rækkefølge. 

Af hensyn til processen omkring udarbejdelse af reduktionskataloget anbefaler administration, at der den 18. maj 2026 afholdes ekstraordinært møde i Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget. 

Udover arbejdet med reduktionskataloger er det afledt af byrådets rammesætning besluttet,

• at Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i øvrigt igangsætter budgetarbejdet med afsæt i tildelte drifts- og anlægsrammer i budget 2026-2029, hvor resultatet af budgetarbejdet senest på mødet den 10. august 2026 fremsendes til Økonomiudvalgets rammeudmelding den 19. august 2026. 
• at virkningen af reformer og landspolitiske aftaler håndteres særskilt under budgetprocessen.
• at Forebyggelsesstrategien fortsat indgår som en specifik del af budgetprocessen i henhold til budgetforliget for 2026-2029
• at Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 31. august fremsender endeligt budgetforslag, oversigt over anlægsønsker og prioriteret reduktionskatalog til 1. behandlingsforslaget. 

Udvalgets driftsrammer for 2027-2030 fremgår af vedlagte bilag 3. Derudover er ”Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets udvalgsbemærkninger 2026-2029” vedlagt som bilag 6 til orientering. 

Budgetprocessen er udarbejdet ud fra en præmis om at sikre inddragelse af forvaltningsområdet under Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget med henblik på kvalificering af budgetmaterialet og herunder de udarbejdede reduktionsforslag. 

På den baggrund vil budgetprocessen også løbende blive drøftet i MED-organisationen og diverse lederfora. Derudover planlægges der den 1. juni 2026 mini-budgetseminar med Område-MED. Den 8. september gennemføres ligeledes høringsmøde i Handicapråd og Integrationsråd.