Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. oktober 2025 budgettet for 2026 og overslagsårene 2027 - 2029. På Børne- og Familieudvalgets områder er en række tekniske korrektioner godkendt og indarbejdet i budgettet ligesom der er indarbejdet budgetændringer på baggrund af politiske prioriteringer. 

Omstillingsforslag:

På Børne- og Familieudvalgets område er der omstillingsforslag svarende til -0,6 mio. kr., som er godkendt og indregnet i budgettet. 

Reduktion i tilbudsviften 0-2 år: 0 kr. 
Den politiske godkendte belægningsprocent for dagplejen på 91,37 % fastholdes. Dette betyder, at der løbende sker den nødvendige tilpasning af strukturen i dagplejen under hensyntagen til, at der som minimum altid skal garanteres et tilbud om kommunal dagpleje i de fire centerbyer Pandrup, Aabybro, Brovst og Fjerritslev, ligesom der vil kunne ansættes en dagplejer i et lokalområde, hvis der er efterspørgsel og opbakning til tilbuddet.

Rammebesparelse dagtilbud: 472.000 kr. fra 2027

Rammebesparelsen foreslås udmøntet ved, at en mindre del af beløbet findes gennem en mindre reduktion i midlerne til kompetenceudvikling samt den afsatte pulje til uddannelse af pædagogiske assistenter. Sidstnævnte skønnes at have et (mindre) mindreforbrug i 2027. Området følges tæt med henblik på at vurdere, hvordan den præcise udmøntning af rammebesparelsen mest hensigtsmæssigt imødekommes i 2027 og overslagsårene.

Taksten på tosprogsområdet: 266.000 kr. 
Budgettet på to-sprogsområdet nedskrives med 266.000 kr. Dette svarende til en takstnedsættelse på 7000 kr. pr. elev (svarende til 5,5 % af taksten).  

Reduktion anbringelsesområdet: 300.000 kr. 
Forslaget udmøntes ved, at budgetrammen på det specialiserede børneområde nedskrives med 300.000 kr. Midlerne skal primært hentes gennem et fortsat fokus på den politisk vedtagne hjemtagelsesstrategi for støttende indsatser og forebyggelse, et fortsat skærpet fokus på forhandling af kontrakter og tillægsydelser samt et målrettet fokus på familieplejeområdet. Området følges tæt med henblik på at følge realiseringen af budgetreduktionen. 

Rammebesparelse Familie og Forebyggelse: 531.000 kr. fra 2027
Forslaget udmøntes ved, at budgetrammen på det specialiserede børneområde nedskrives med 531.000 kr. fra 2027. Det med henvisning til ovenstående, hvor et fortsat målrettet arbejde med hjemtagelsesstrategien for støttende indsatser og forebyggelse, et skærpet fokus på forhandling af kontrakter og tillægsydelser samt et målrettet fokus på familieplejeområdet skal bidrage til at realisere rammebesparelsen i 2027. Området følges tæt med henblik på at følge realiseringen af rammebesparelsen. 

Udvidelsesforslag:

På Børne- og Familieudvalgets område er der udvidelsesforslag svarende til 14,5 mio. kr., som er godkendt og indregnet i budgettet. 

Demografi privatpasning og pasning af egne børn: 927.000 kr.
Reguleringen af budgettet sker på baggrund af ændringer i børnetalsprognosen. I 2026 forventes en stigning på 14 børn, der vælger pasning af eget barn, samt et fald på 6 børn i forhold til forældre, der vælger privat pasning. 

Demografi kommunale vuggestuer og børnehaver: 1.028.000 kr.
Regulering af budgettet sker på baggrund af ændringer i børnetalsprognosen. I 2026 forventes et fald i antallet af vuggestuebørn med 13 og en stigning i antallet af børnehavebørn med 43. 

Privatpasning – 0 til 3 år: 1.200.000 kr.
Tilskuddet til private vuggestuer hæves med 1,2 mio. kr., så de fremover afregnes alene på baggrund af bruttodriftsudgifterne for de kommunale vuggestuer uden dagplejen. Dette er indregnet i driftstilskuddet til de private vuggestuer fra 1. januar 2026. 

Demografi vuggestuer og børnehaver i samdrevne institutioner (SI): 265.000 kr. 
Reguleringen af budgettet sker på baggrund af ændringer i børnetalsprognosen. I 2026 forventes et fald i antallet af vuggestuebørn med 7 og en stigning i antallet af børnehavebørn med 19.

Demografi tosprogede elever i folkeskolen: 1.100.000 kr. 
Reguleringen af budgettet sker på baggrund af en forventet stigning i antallet af to-sprogede elever. Der estimeres samlet for skoleåret 2026/27 med 38 helårsbørn. 

Demografi statsligt bidrag til private skoler: 337.000 kr. 
Reguleringen af budgettet sker på baggrund af et fald i det forventede elevtal med 2 samt en takststigning på 979 kr. pr. elev. 

Styrkelse af folkeskolens almenområde: 9.000.000 kr. (10.000.000 kr.). 
Almenområdet styrkes således, at der fremadrettet er flere ressourcer til at understøtte alle elevers trivsel og læring og herunder flere midler til inkluderende tiltag på almenområdet. Det sker ved, at udlægningspuljen hæves med i alt 10 mio. kr. De 9. mio. kr. er afsat i budgettet, mens den 1 mio. kr. finansieres via skolernes fælleskasse via et forsat fokus på sammenhængen mellem takstbetaling og fremmøde i specialtilbud.  

Udlægningspuljens formål er dels at finansiere takstbetaling for elever, der visiteres til et specialtilbud, dels at understøtte alle elevers læring, trivsel og udvikling gennem inkluderende tiltag. Udlægningspuljen fordeles med 50% elevtal og 50% socioøkonomi.

Hygiejnepakker: 100.000 kr. 
Der opsættes hygiejnepakker på alle folkeskoler. Dette vil ske i et tæt samarbejde med Jammerbugt Kommunes Ejendomscenter.  

Kommunale behandlingstilbud i PPR: 500.000 kr. 
Budget 2026 tilføres 500.000 kr. således, at PPR fremadrettet kan håndtere den øgede efterspørgsel efter lettere behandlingstilbud til kommunens børn og unge, som vi er forpligtet til i henhold til gældende lovgivning.  

Tekniske korrektioner:

På Børne- og Familieudvalgets område er der tekniske korrektioner svarende til -7,2 mio. kr., som er godkendt og indregnet i budgettet. 

Demografi dagplejen (-2.000.860 kr.), privatinstitutioner (-4.000.590 kr.), førskole og SFO (-331.000 kr.), folkeskolens almenområdet (-4.000.000 kr.) samt statslige bidrag til efterskoler (-1.585.000 kr.)
Budgetterne i dagplejen, til privatinstitutioner, førskole og SFO, folkeskolens almenområde samt statslig bidrag til efterskoler er nedskrevet med ovenstående beløb svarende til den demografiske udvikling på området. 

Stigning i IT-udgifter som følge af ny kontrakt på KMD institution: 350.000 kr. 
Budgettet er opskrevet med 350.000 kr. 

Specialundervisningstilbud på Børne- og ungehjem: 2.700.000 kr.  
Budgettet er opskrevet med 2.700.000 mio. kr. i henhold til ændret lovgivning. 

Lov og cirkulære - folkeskolens kvalitetsprogram: 1.763.000 kr. 
Midlerne er udmøntet i henhold til folkeskolens kvalitetsprogram. 

Budgettilpasning Børnehus Nord: 456.000 kr. 
Budgettet er opskrevet med 456.000 kr. grundet aktivitetsstigning og heraf stigning i den objektive finansiering. 

Emner fra budgetaftalen:

Tilpasning af strukturen i dagplejen:

Det politisk godkendte belægningsprocent for dagplejen på 91,37 % fastholdes. Dette betyder, at der løbene sker den nødvendige tilpasning af strukturen på dagplejen under hensyntagen til, at der som minimum altid skal garanteres et tilbud om kommunal dagpleje i de fire centerbyer Pandrup, Aabybro, Brovst og Fjerritslev, ligesom der vil kunne ansættes en dagplejer i et lokalområde, hvis der er efterspørgsel på og opbakning til tilbuddet. Tilpasningen af den løbende kapacitet i dagplejen sker, ligesom i dag, i et tæt samarbejde med fællestillidsrepræsentanten og FOA - også med henblik på at afklare mulighederne for, at den enkelte dagplejer kan opkvalificeres fra ufaglært til faglært, f.eks. til pædagogisk assistent via AUB-midler.

Børne- og Familieudvalget 3. november 2025

Den kommunale styrelseslov

I den vedtagne budgetproces har der været stor fokus på inddragelse af MED-organisationen samt høring af relevante eksterne parter. Som det fremgår af budgetprocessen, har MED-udvalgene bidraget med kvalificering af omstillingsforslagene.

MED-udvalgene har drøftet udmøntning af budget 2026. Deres bidrag er inddraget i arbejdet med udmøntningen. Der har desuden været afholdt orienteringsmøder vedr. det endelige vedtagne budget.