Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. oktober 2025 budgettet for 2026 og overslagsårene 2027 - 2029. På Social- og Sundhedsudvalgets områder er en række tekniske korrektioner godkendt og indarbejdet i budgettet ligesom der er indarbejdet budgetændringer på baggrund af politiske prioriteringer. 

Omstillingsforslag:

På Social- og Sundhedsudvalgets område er der omstillingsforslag svarende til -5,4 mio. kr., som er godkendt og indregnet i budgettet. 

Sundhed og Senior

Optimering af brug af hjælpemidler:
Der kan opnås en optimering af brug af hjælpemidler ved at sikre flow i anvendelsen af allerede indkøbte hjælpemidler, sikre at APV-hjælpemidler indkøbes til medarbejdere og ikke til borgere samt sikre, at der indkøbes hjælpemidler som er tilstrækkelige og bedst til prisen. 

Besparelsen er et estimat på baggrund af en faglig vurdering af hjælpemiddelsområdet.

Investering i velfærdsteknologi:
Jammerbugt Kommune har et stort potentiale i yderligere udnyttelse af velfærdsteknologi. For at udnytte dette potentiale ansættes en konsulent til at understøtte udførerområderne i at identificere potentialer for konkrete velfærdsteknologiske løsninger og i at gentænke måden, ydelser leveres på. Fordele og muligheder ved benyttelse af velfærdsteknologiske løsninger kan for eksempel være: 

• Øget selvstændighed og livskvalitet
• Teknologiske hjælpemidler som sensorer, medicinrobotter og telemedicinske løsninger giver ældre mulighed for at leve et mere selvstændigt og værdigt liv i trygge rammer
• Frigørelse af tid til nærvær og omsorg
• Velfærdsteknologi kan automatisere rutineopgaver som medicinadministration eller digitalt tilsyn, hvilket kan frigøre plejepersonalets arbejdstid. Denne tid kan bruges på borgernære opgaver som samtaler og omsorg
• Bedre sikkerhed og forebyggelse
• Sensorbaserede løsninger kan overvåge borgernes helbredstilstand eller registrere fald, hvilket giver mulighed for hurtig reaktion og forebyggelse af farlige situationer. Teknologien hjælper med at passe på sårbare borgere, især dem med demens eller kroniske sygdomme, ved at skabe en mere sikker hverdag
• Effektiv økonomisk udnyttelse
• Ved at optimere arbejdsgange gennem teknologi kan kommunen holde omkostningerne nede uden at gå på kompromis med kvaliteten af serviceydelserne. Dette er afgørende i en tid med stigende behov og begrænsede ressourcer

Investeringen er delt mellem Politikområde 7 – Sundhed og Senior og Politikområde 17 – Sundhed og Handicap. 

Driftsoptimering af kørsel i Hjemme- og sygeplejen:
Driftsoptimering af kørsel i private biler i hjemme- og sygeplejen, Der er igangsat et samarbejde med Deloitte i forhold til en driftsoptimeringsanalyse, som forventes at medføre en positiv effekt på kørselsudgifter.

Der er tale om et estimat for 2026 og overslagsår.

Reduktion i udgift til implementering af ældrereformen:  
Reduktion i udgift til implementering i budgetaftalens beløb til implementering af Ældrereformen. Reduktionen medfører at tidsperspektivet vedr. medarbejdernes uddannelse for så vidt angår implementering af teams, tværfaglige konferencer og forløbsbeskrivelser, vil strække sig over en længere periode og med mindre uddannelsesaktivitet. 

Sundhed og Handicap

Fortsat effekt af strategiplanen: 
Der arbejdes kontinuerligt med skærpet forhandling på individ- og leverandørniveau samt løbende revisitering af bostøtte og botilbud, særligt i forbindelse med ansøgninger om særydelser fra leverandøren, hvor der prioriteres tid til observation og anvisning for at udgå eller reducere særydelser. Generelle forhandlinger med leverandører sker systematisk og årligt.

Beregningen baseres på en faglig vurdering af det fortsatte potentiale i de enkelte sager.

Ingen fremskrivning på interne takster på botilbud: 
Der laves ikke fremskrivning på de interne takster til kommunens egne botilbud. Det betyder, at der skal findes alternative måder at optimere driften på.

Der skal for eksempel arbejdes mere med:

• Optimering af ressourcer: Bedre planlægning af medarbejdertimer og ressourcer baseret på borgernes aktuelle behov, som beskrevet i rammestyringsmodeller. Dette sikrer, at personalet bruges effektivt
• Målrettet støtte: Ved at prioritere rehabiliteringsindsatser kan borgernes behov for støtte reduceres over tid, hvilket mindsker behovet for intensive ressourcer og dermed holder omkostningerne nede
• Individuel vurdering: Brug af Voksenudredningsmetoden (VUM) sikrer, at borgere får præcis den støtte, de har behov for, hvilket optimerer ressourceanvendelsen

Ved at fokusere på effektiv drift, rehabilitering, samarbejde og forebyggelse forventes de interne takster at kunne holdes nede uden at forringe servicekvaliteten. Tiltagene sikrer både økonomisk ansvarlighed og opretholdelse af høj kvalitet i de kommunale botilbud.

Besparelsen beregnes som den fremskrevne del af de interne takster i forbindelse med udarbejdelse af basisbudget for 2026.

Optimering af brug af hjælpemidler: 
Der kan opnås en optimering af brug af hjælpemidler ved at sikre flow i anvendelsen af allerede indkøbte hjælpemidler, sikre at APV-hjælpemidler indkøbes til medarbejdere og ikke til borgere samt sikre, at der indkøbes hjælpemidler som er tilstrækkelige og bedst til prisen. 

Besparelsen er et estimat på baggrund af en faglig vurdering af hjælpemiddelsområdet.

Investering i velfærdsteknologi:
Jammerbugt Kommune har et stort potentiale i yderligere udnyttelse af velfærdsteknologi. For at udnytte dette potentiale ansættes en konsulent til at understøtte udførerområderne i at identificere potentialer for konkrete velfærdsteknologiske løsninger og i at gentænke måden, ydelser leveres på. Fordele og muligheder ved benyttelse af velfærdsteknologiske løsninger kan for eksempel være: 

• Øget selvstændighed og livskvalitet. Teknologiske hjælpemidler som sensorer, medicinrobotter og telemedicinske løsninger giver ældre mulighed for at leve et mere selvstændigt og værdigt liv i trygge rammer
• Frigørelse af tid til nærvær og omsorg. Velfærdsteknologi kan automatisere rutineopgaver som medicinadministration eller digitalt tilsyn, hvilket kan frigøre plejepersonalets arbejdstid. Denne tid kan bruges på borgernære opgaver som samtaler og omsorg
• Bedre sikkerhed og forebyggelse. Sensorbaserede løsninger kan overvåge borgernes helbredstilstand eller registrere fald, hvilket giver mulighed for hurtig reaktion og forebyggelse af farlige situationer. Teknologien hjælper med at passe på sårbare borgere, især dem med demens eller kroniske sygdomme, ved at skabe en mere sikker hverdag
• Effektiv økonomisk udnyttelse. Ved at optimere arbejdsgange gennem teknologi kan kommunen holde omkostningerne nede uden at gå på kompromis med kvaliteten af serviceydelserne. Dette er afgørende i en tid med stigende behov og begrænsede ressourcer

Investeringen er delt mellem Politikområde 7 – Sundhed og Senior og Politikområde 17 – Sundhed og Handicap. 

Udvidelsesforslag:

På Social- og Sundhedsudvalgets område er der udvidelsesforslag svarende til 25,6 mio. kr., som er godkendt og indregnet i budgettet. 

Sundhed og senior

Budgettilpasning - Hjemme- og sygeplejen:
Den demografiske udvikling viser, at der i flere år frem sker en stigning i antallet af ældre borgere, som får behov for hjælp og støtte fra hjemmeplejen. Med budgettilførslen sikres et tilstrækkeligt budget til den forventede demografiske udvikling. Tilpasningen kan ændres, hvis forløb kræver en konkret beregning på timepris til Nat. Dette vil dog ikke få en økonomisk konsekvens. 

Der er desuden en nationalt fastsat overheadberegning, som endnu ikke er godkendt, som kan have en økonomisk konsekvens. 

Ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af plejeboligplan: 
I forbindelse med udarbejdelse af en ny plejeboligplan for Jammerbugt Kommune, vil der være behov for ekstern konsulentbistand. En plejeboligplan skal afdække fremtidens behov for plejeboliger – herunder antal, placering, særlige hensyn mv. – og komme med anbefalinger til en plan for at imødekomme disse behov.  

En ekstern konsulent tilfører både viden, overblik og neutralitet til processen – og kan gøre arbejdet både mere effektivt, helhedsorienteret og gennemskueligt for Jammerbugt Kommune, borgere og medarbejdere.

Løft til Seniorområdet:
Tilførslen på 3 mio. kr. udover demografiløftet, er et generelt løft til implementering af ældrereformen med faste Teams og velkendte ansigter i de ældre borgeres hjem, hvilket er til gavn og glæde både for de ældre borgere og deres pårørende, samt kommunens ansatte på området. 

Sundhedsområdet – serviceudgifter

Videreførelse af sundhedsprojekt:
Videreførelse at indsatser som tidligere har været finansieret af klyngemidler. 

Indsats 5 – Henvisning og vedligeholdelse af superviseret gangtræning ved Claudicatio Intermittens
Formålet er at øge gangdistance og mindske smerter ved at forbedre blodcirkulationen, hvilket kan udskyde eller forhindre behovet for medicinsk eller kirurgisk behandling. Tidlig henvisning fra almen praksis sikrer tidlig indsats og bedre forebyggelse.

(Evalueringen viser, at borgerne opnår bedre helbred og livskvalitet, bl.a. gennem øget bevægelighed, lettelse af daglige aktiviteter og færre smerter, angst og depression.)
Indsats 6 – Gla:D ryg, træning af patienter med kroniske lænderyg smerter

Formålet er at tilbyde et struktureret træningsforløb med patientuddannelse til borgere, der ikke har ressourcer til at opsøge privat behandling.
(Evalueringen viser markante forbedringer i muskelstyrke og udholdenhed, færre smerter, bedre bevægelighed og øget livskvalitet. Der ses også reduktion i angst og depression.)

Opretholdelse af tilskud til Frivillighuset, svarende til 2025 niveau:
Ved budgetlægningen for 2025, blev det besluttet at reducere tilskuddet til Frivillighuset med 0,569 mio. kr. Jammerbugt Kommune har en samarbejdsaftale med Frivillighuset gældende for perioden 2022 til 2025. Budgetbesparelsen kunne derfor først realiseres fra 2026 og derfor er budgettet for 2026 reduceret med 0,569 mio. kr. Forslaget forudsætter at niveauet for 2025 fastholdes i 2026.

Den indsats der pågår i Frivillighuset er et væsentligt aktiv i hele indsatsen omkring større inddragelse af civilsamfundet, som er et vigtigt element i flere af Jammerbugt Kommunes politikker – herunder blandt andet frivilligpolitikken og sundhedspolitikken.

Sundhed og Handicap

Budgettilpasning - Til- og afgangsanalyse:
For fortsat at kunne levere samme serviceniveau på det specialiserede voksenområde i Jammerbugt Kommune foretages en budgettilpasning på området.   

Forventningen til tilgang i 2026 er fastsat på baggrund af følgende kriterier og i samarbejde med følgende samarbejdspartnere m.fl.:

• Overleveret viden fra Børne & Familierådgivningen om unge 16–18-årige, som fortsat forventes at have behov for særlig støtte, når disse fylder 18 år
• Henvendelser fra de botilbud forvaltningen samarbejder med om borgere, som på grund af ændringer i funktionsniveau, kan have behov for mere omfattende indsatser
• Direkte henvendelse fra borgere eller pårørende til borgere, som søger om at få støtte til etablering af en indsats
• Gennemgang af sager med rådgivere i myndighed

Tekniske korrektioner:

På Social- og Sundhedsudvalgets område er der tekniske korrektioner svarende til -0,9 mio. kr., som er godkendt og indregnet i budgettet. 

Sundhed og Senior

Budgettilpasning IT-budgetter:
I forbindelse med indgåelse af ny kontrakt med KMD om anvendelse af Nexus er der budgettilpasning af driftsudgifter til anvendelse af Nexus svarende til 0,3 mio. kr. årligt. Den nye kontrakt løber fra 1. januar 2025. 

I forbindelse med indgåelse af ny kontrakt på Nexus pr. 1. januar 2025 skal der foretages arkivering af materiale, som ligger forud for den nye arkivperiode, udgiften hertil udgør 0,5 mio. kr. 

På plejecentre og botilbud skal der gennemføres en softwareopdatering, da det nuværende hardware og tilbehør til håndtering af nødkald udgår af produktion. Det nye hardware og tilbehør kan kun anvendes, hvis nødkaldssystemet på det pågældende plejecenter eller botilbud opdateres med den nødvendige software. 

Lov- og Cirkulære 2026-2028 styrke udbredelsen af behandling i eget hjem:
Lov og Cirkulære 2026 – 2028 indbefatter flere lovændringer, der påvirker budget 2026 til 2029.  
07.LG.01 er 1 lovændring som giver en budgettilførsel på 0,3 mio. kr. i 2026. 

Genopretning af tidligere Lov- og cirkulære:
Lov og cirkulære 2023 – 2025 indbefattede flere lovændringer. Beløbet blev ikke korrekt overført til sidste overslagsår - dette genoprettes hermed.  

Sundhedsreformen - Opgaveflyt fra kommuner til region:
Sundhedsreformen indebærer, at myndigheds- og finansieringsansvaret for en række sundhedsopgaver flyttes fra kommuner til regioner. 

Sundhed og Handicap

Teknisk korrektion takster egne tilbud:
Egne kommunale takstfinansierede tilbud under Politikområde 17 Sundhed og Handicap skal reguleres jf. regler om omkostningsbaserede takster. 

Takstkorrektionen er beregnet på baggrund af en sammenligning mellem udgifts- og indtægtskonti i budget 2026 på de takstfinansierede områder, hvorefter en eventuel difference søges udlignet. 

SDE - Tilpasning af den centrale refusionsordning: 
Lov og cirkulære 2026-2028. Tilpasning af den centrale refusionsordning. Som led i den landspolitiske aftale om en udligningsreformen fra 2020, blev det aftalt at tilpasse reglerne for refusion efter den centrale refusionsordning. Tilpasningen indebar en harmonisering af beløbsgrænser og refusionsprocenter for børne- og voksenområdet.

Sundhedsreformen - Opgaveflyt fra kommuner til region:
Sundhedsreformen indebærer, at myndigheds- og finansieringsansvaret for en række sundhedsopgaver flyttes fra kommuner til regioner.  

Sundhedsområdet – serviceudgifter

Genopretning af tidligere Lov- og cirkulære:
Lov og cirkulære 2023 – 2025 indbefattede flere lovændringer. Beløbet blev ikke korrekt overført til sidste overslagsår - dette genoprettes hermed. 

Sundhedsreformen - Opgaveflyt fra kommuner til region:
Sundhedsreformen indebærer, at myndigheds- og finansieringsansvaret for en række sundhedsopgaver flyttes fra kommuner til regioner.  

Sundhedsområdet - KMF

Nedlæggelse af KMF:
Nedlæggelse af KMF fra B2027. Med Sundhedsreformen følger en omfattende økonomisk og organisatorisk omstilling for kommunerne. Den kommunale medfinansieringsordning (KMF) nedlægges og myndigheds- og økonomiansvaret for en række opgaver flyttes fra kommunerne til regionerne pr. 1 januar 2027.

Emner fra budgetaftalen

Opdatering af handicappolitik, herunder nyt afsnit om pårørende:
Jammerbugt kommune skal være et godt sted at bo og leve for alle uanset udfordringer. Forligspartierne er derfor enige om at opdatere kommunens nuværende handicappolitik fra 2012 med et særligt afsnit om pårørende, som er en vigtig del af borgere med handicaps hverdagsliv. Jammerbugt Kommune reviderer politikken for at understøtte og sikre lige muligheder og rettigheder for mennesker med handicap. Dette gælder både for de fysiske rammer, beskæftigelse, uddannelse, deltagelse i aktiviteter og for borgere med handicaps mentale og fysiske sundhed.

Fællesskab med civilsamfundet – frivilligpolitik og pårørendepolitik:
I Jammerbugt Kommune spiller civilsamfund og fællesskaber en stor rolle i vores gode liv. Vi har et højt niveau af frivilligt engagement, og vi står på skuldrene af gode samarbejdsrelationer på tværs af kommune og civilsamfund. Med vedtagelsen af en ny Frivilligpolitik i 2025 er rammen sat for et styrket samarbejde med civilsamfundet i 2026. Derfor påbegyndes arbejdet med udarbejdelse af en pårørendepolitik i 2025, som en delpolitik under den tværgående Frivilligpolitik. Udarbejdelse af udkast til pårørendepolitikken vil ske i et samarbejde med relevante råd og aktører på området.

Social- og Sundhedsudvalgets 4. november 2025

Den kommunale styrelseslov

I den vedtagne budgetproces har der været stor fokus på inddragelse af MED-organisationen samt høring af relevante eksterne parter. Som det fremgår af budgetprocessen, har MED-udvalgene bidraget med kvalificering af omstillingsforslagene.

MED-udvalgene har drøftet udmøntning af budget 2026. Deres bidrag er inddraget i arbejdet med udmøntningen. Der har desuden været afholdt orienteringsmøder vedr. det endelige vedtagne budget.