Byrådet godkendte på mødet d. 25. februar 2026 rammesætning og overordnet tidsplan for budgetprocessen for 2027 til 2030. 

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet uddybende forslag til budgetproces samt tidsplan for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område, der fremlægges til udvalgets godkendelse. Tids- og procesplanen er uddybende beskrevet i bilag 1 og 2. I det følgende redegøres overordnet for elementerne i budgetprocessen.

For at sikre en fornuftig driftsbalance og dermed balance mellem udgifter og indtægter i Hjørring Kommune har Byrådet besluttet, at hovedfokus i fagudvalgenes budgetproces bliver udarbejdelse af reduktionskataloger.  

Reduktionsmålet for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område er: 

• 13,7 mio. kr. i 2027
• 27,0 mio. kr. i 2028
• 40,3 mio. kr. i 2029
• 53,8 mio. kr. i 2030 

Af Byrådets rammesætning fremgår det, at administrationen har ansvaret for, at udvalget i løbet af budgetprocessen får forelagt en samlet pakke af reduktionsforslag på minimum 4 % af udvalgets driftsramme til kommunal service, der er både forsvarlige og lovlige. I dette arbejde er administrationen ikke bundet af tidligere politiske beslutninger og budgetforlig. I den forbindelse har Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget på dette møde mulighed for at tilkendegive, om der er emner eller områder, udvalget ønsker belyst i forbindelse med udarbejdelsen af reduktionskataloget.  

Det er derudover Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets politiske opgave at forholde sig til de enkelte forslag og senest d. 31. august 2026 fremsende det samlede reduktionskatalog til budgetforhandlingerne, hvor de enkelte reduktionsforslag er opgjort i prioriteret rækkefølge. 

Af hensyn til processen omkring udarbejdelse af reduktionskataloget anbefaler administration, at der d. 18. maj 2026 afholdes ekstraordinært møde i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. 

Udover arbejdet med reduktionskataloget er det afledt af Byrådets rammesætning besluttet, 

• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i øvrigt igangsætter budgetarbejdet med afsæt i tildelte drifts- og anlægsrammer i budget 2026-2029, hvor resultatet af budgetarbejdet senest på mødet d. 10. august 2026 fremsendes til Økonomiudvalgets rammeudmelding d. 19. august 2026.  
• at virkningen af reformer og landspolitiske aftaler håndteres særskilt under budgetprocessen, hvor særligt ændringer på dagtilbudsområdet i form af børnepakken vil være i fokus på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område.
• at Forebyggelsesstrategien fortsat indgår som en specifik del af budgetprocessen i henhold til budgetforliget for 2026-2029
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget d. 31. august 2026 fremsender endeligt budgetforslag, oversigt over anlægsønsker og prioriteret reduktionskatalog til 1. behandlingsforslaget.  

Udvalgets drifts- og anlægsrammer for 2027-2030 fremgår af vedlagte bilag 3 og 4. Derudover er Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets udvalgsbemærkninger for 2026-2029 vedlagt som bilag 6 til orientering. 

Budgetprocessen er udarbejdet ud fra en præmis om at sikre inddragelse af forvaltningsområdet under Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget med henblik på kvalificering af budgetmaterialet og herunder de udarbejdede reduktionsforslag. 

På den baggrund vil budgetprocessen også løbende blive drøftet i MED-organisationen og diverse lederfora. Derudover planlægges der d. 1. juni 2026 mini-budgetseminar med Område-MED og dialogmøde med skole- og institutionsbestyrelser, mens der d. 9. juni 2026 holdes møde i Fritids- og Folkeoplysningsudvalget omkring budgettet. 

Den 8. september 2026 gennemføres ligeledes høringsmøde i Handicapråd og Integrationsråd.