Vesthimmerland

Regnskab 2025 - Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2025 til 2026 for Børne- og Familieudvalget

00.32.10-Ø00-25-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-25-25
Sagsbehandler: Anders Norup

Resume

Der ønskes overført i alt 16.779.702 kr. fra 2025 til 2026 vedrørende driftsmidler til institutioner/projekter for Børne- og Familieudvalgets område. De ønskede overførsler vedrører hovedsageligt

Institutionsoverførsler skole 8.803.910 kr.
Institutionsoverførsler dagtilbud 3.420.888 kr.
Institutionsoverførsler Familieafdelingen 3.006.983 kr.
Projektmidler 1.547.921 kr.

Baggrund

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026 tage stilling til overførsel af uforbrugte drifts- og projektmidler.

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2026 og til behandling i Byrådet den 26. marts 2026.

Overførslerne omfatter:

midler vedrørende igangværende projekter med ekstern finansiering og
uforbrugte driftsmidler fra institutionerne

De administrative indstillinger om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2025 til 2026 udgør:

Politikområde	Regnskabsmæssigt overskud/underskud kr.	Ønskes overført til 2026 kr.
Folkeskolen	8.803.910	8.803.910
Dagtilbud	3.420.888	3.420.888
Familieafdelingen	3.195.802	3.006.983
Projekter	1.547.921	1.547.921
I alt	16.968.521	16.779.702

Bemærkninger til overførslerne:

Overførslerne er større end tilfældet har været de seneste år. Det skyldes bl.a. tilførsel af 3,763 mio. kr. til stærke og inkluderende fællesskaber ultimo november 2025
Opsparing til imødegåelse af faldende elevtal på skoleområdet
Opsparing til renoveringsprojekt på Vestermarkskolen som igangsættes i 2026
Aldersintegreret institution Kridthuset har overførsel på 9,6%, hvilket skyldes at puljemidler vedr. 2025 ikke er anvendt i 2025. Anvendes i 2026.
Vester Hornum Børnehave har overførsel på 8,5% svarende til 220.864 kr. Det samlede budget er forholdsvis lavt med 2,6 mio. kr.
Overførsler på projekter udgør 1,547 mio. kr. Udgifter afholdes i 2026.
Misbrugsafdelingen 0,6 mio. kr. - budgetmidler afleveret til regionen som følge af dobbeltdiagnosticerede - usikkerhed omkring reel besparelse for misbrugsafdelingen.
CBU 0,5 mio. kr. - udskudte midler til uddannelse samt usikkerheder omkring sundhedsreformens betydning for CBU.
CPP 1,1 mio. kr. - fuld implementering af Lettere Tilgængeligt Behandlingstilbud fra januar 2026.
Familiehuset 0,5 mio. kr. - lukning af Børnehuset (besluttet af Børne- og Familieudvalget d. 3. februar 2026) giver behov for midler til udvikling af nye tilbud.

Forventet konsekvens

De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2025 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2026 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2026.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2025.

Økonomi

Se ”Forventet konsekvens”.

Procesplan

Direktionen har gennemgået og godkendt ønskerne på mødet den 26. februar 2026. Fagudvalgene behandler ønskerne på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.

Indstilling

at de ønskede overførsler på i alt 16.779.702 kr. for institutioner/projekter godkendes.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-25-25<br>Sagsbehandler: Anders Norup</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Der ønskes overført i alt <span>16.779.702 </span>kr. fra 2025 til 2026 vedrørende driftsmidler til institutioner/projekter for Børne- og Familieudvalgets område. De ønskede overførsler vedrører hovedsageligt</p><ul><li>Institutionsoverførsler skole 8.803.910 kr.</li><li>Institutionsoverførsler dagtilbud 3.420.888 kr.</li><li>Institutionsoverførsler Familieafdelingen 3.006.983 kr.</li><li>Projektmidler 1.547.921 kr.</li></ul></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026 tage stilling til overførsel af uforbrugte drifts- og projektmidler.</p><p>Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2026 og til behandling i Byrådet den 26. marts 2026.</p><p>Overførslerne omfatter:</p><ul><li>midler vedrørende igangværende projekter med ekstern finansiering og</li><li>uforbrugte driftsmidler fra institutionerne<br><br></li></ul><p>De administrative indstillinger om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2025 til 2026 udgør:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Politikområde</strong></td><td><strong>Regnskabsmæssigt overskud/underskud kr.</strong></td><td><strong>Ønskes overført til 2026 kr.</strong></td></tr><tr><td>Folkeskolen</td><td> 8.803.910</td><td> 8.803.910</td></tr><tr><td>Dagtilbud</td><td> 3.420.888</td><td> 3.420.888</td></tr><tr><td>Familieafdelingen</td><td> 3.195.802</td><td> 3.006.983</td></tr><tr><td>Projekter</td><td> 1.547.921</td><td> 1.547.921</td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td><strong>16.968.521</strong></td><td><strong>16.779.702</strong></td></tr></tbody></table><p>Bemærkninger til overførslerne:</p><ul><li>Overførslerne er større end tilfældet har været de seneste år. Det skyldes bl.a. tilførsel af 3,763 mio. kr. til stærke og inkluderende fællesskaber ultimo november 2025</li><li>Opsparing til imødegåelse af faldende elevtal på skoleområdet</li><li>Opsparing til renoveringsprojekt på Vestermarkskolen som igangsættes i 2026</li><li>Aldersintegreret institution Kridthuset har overførsel på 9,6%, hvilket skyldes at puljemidler vedr. 2025 ikke er anvendt i 2025. Anvendes i 2026.</li><li>Vester Hornum Børnehave har overførsel på 8,5% svarende til 220.864 kr. Det samlede budget er forholdsvis lavt med 2,6 mio. kr. </li><li>Overførsler på projekter udgør 1,547 mio. kr. Udgifter afholdes i 2026.</li><li>Misbrugsafdelingen 0,6 mio. kr. - budgetmidler afleveret til regionen som følge af dobbeltdiagnosticerede - usikkerhed omkring reel besparelse for misbrugsafdelingen. </li><li>CBU 0,5 mio. kr. - udskudte midler til uddannelse samt usikkerheder omkring sundhedsreformens betydning for CBU.</li><li>CPP 1,1 mio. kr. - fuld implementering af Lettere Tilgængeligt Behandlingstilbud fra januar 2026.</li><li>Familiehuset 0,5 mio. kr. - lukning af Børnehuset (besluttet af Børne- og Familieudvalget d. 3. februar 2026) giver behov for midler til udvikling af nye tilbud.</li></ul></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2025 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2026 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2026.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2025.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Se ”Forventet konsekvens”.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Direktionen har gennemgået og godkendt ønskerne på mødet den 26. februar 2026. Fagudvalgene behandler ønskerne på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p><span>Børne- og Familie</span>udvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at de ønskede overførsler på i alt 16.779.702 kr. for institutioner/projekter godkendes.</li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/088eee21-8449-42cd-a121-7bd3ff549b37"
  - DocumentId "088eee21-8449-42cd-a121-7bd3ff549b37"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.32.10-Ø00-25-25"
Navn "Regnskab 2025 - Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2025 til 2026 for Børne- og Familieudvalget"
Punktnummer "41"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Institutionsoverførsel R2025 - sammenligning med R2024"
  - Id "9688eab3-3800-441c-9f9d-e230901dae35"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Overførsler institutioner og projekter"
  - Id "2c57697d-168e-485e-a7a0-bbf2f9a54c55"
Documents null
Id "c389e288-6692-4142-b0f2-31b7e2c506e8"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "24431e48-e530-48be-9226-c3b3c7efa3c1"
Number "41"
Sorting 5
IsOpen true
CaseNumber "00.32.10-Ø00-25-25"
SourceId "8e0b898e-9c94-4f0a-b091-fbfb2df7124d"
Caption "Regnskab 2025 - Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2025 til 2026 for Børne- og Familieudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items