På budgetseminaret i april 2024 blev det besluttet, at økonomien på en række særligt udfordrede budgetområder skal følges tæt. I løbet af 2024 er der fulgt op på de fire udvalgte områder. Da politikområde 13, Ældre og Forebyggelse, kom ud af 2024 med et samlet mindreforbrug på 11,1 mio. kr. er området ikke udfordret og udgår derfor i denne opfølgning.

Den fremtidige opfølgning drejer sig dermed om følgende områder:

•         Politikområde 7, Familie og unge

•         Politikområde 14, Psykiatri og handicap

•         Specialundervisningsområdet under politikområde 6 (Børne- og Skoleudvalget)             

Derfor gives fremadrettet en prognose for den økonomiske udvikling på de pågældende områder til fagudvalgene og Økonomiudvalget i form af et dagsordenspunkt på de politiske møder tre gange årligt (fremover i marts, juni og november). Prognoserne vil være baseret på konkret viden om iværksatte og forventede foranstaltninger.

Regnskab 2025 resultat samt nuværende forventning til udgiftsudviklingen i 2026:
 

*5,4 mio. kr. af overskridelsen i 2025 på Familie og Unge, kan henføres til Granbohus. Granbohus’ merforbrug skyldes et overført merforbrug fra 2022, som vil være afviklet i 2028. Vær opmærksom på at tallene er fremskrevet til 2026 niveau.

Regnskab 2025

Regnskabsresultatet for Politikområde 7, Familie og Unge viser et merforbrug på samlet set 5,0 mio. kr. Dette fordelt med et merforbrug på Granbohus på 5,4 mio. kr., et mindreforbrug på myndighedsområdet på 0,4 mio. kr. samt et forbrug i balance for Familiebehandlingen.

På trods af lavere udgifter i forhold til 2024, var udgiftspresset fortsat stort på myndighedsområdet og der blev ved budgetrevisionerne givet tillægsbevillinger på samlet set 13 mio. kr.

Regnskabsresultatet for Politikområde 14, Psykiatri og Handicap viser et merforbrug på samlet set 2,3 mio. kr. Dette er fordelt med et merforbrug på Lindegården på 0,7 mio. kr., et merforbrug på myndighedsområdet (inkl. ekstern stof- og rusmiddelbehandling) på 2,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på Byvejen på 0,4 mio. kr.

Der blev ved budgetrevisionerne givet tillægsbevillinger på samlet set 11 mio. kr. til myndighedsområdet.

Prognose for 2026

Den nuværende forventning til udgiftsudviklingen i 2026:

*Budgettet på Familie og Unge er i 2026 reduceret med 22,2 mio. kr. som følge af en organisatorisk ændring, hvor Pædagogisk, Psykologisk Kompetencecenter har overtaget betalingsforpligtelsen vedrørende behandlingsskoler.

Som det fremgår af tabellen ovenfor, forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på udvalgets område på 40,0 mio. kr., svarende til 8,4 procent af budgettet.

Prognosen for Politikområde 7, Familie og Unge viser et forventet merforbrug på samlet 15,7 mio. kr. Dette fordelt med et forventet merforbrug på Granbohus på 1,4 mio. kr., et forventet merforbrug på myndighedsområdet på 14,3 mio. kr. samt balance for Familiebehandling.

Udgiftsniveauet til anbragte børn og unge og støttende indsatser er fortsat på et højt niveau. Dette skyldes primært, at der fortsat er et stigende antal børn og unge, der har brug for støttende indsatser, hvilket understreges af et stigende antal underretninger. På trods heraf, er det forventningen, at udgiftsniveauet for 2026 fastholdes på 2025-niveau. Til gengæld er myndighedsbudgettet for 2026 reduceret med 15,5 mio. kr. i forhold til 2025, også når der tages højde for det overflyttede dagbehandlingsbudget til Pædagogisk, Psykologisk Kompetencecenter.
På anbringelsesområdet ses der et forventet fald i såvel udgifterne som i enhedspriserne i forhold til 2024 og 2025. Det er således forventningen pt., at der vil være et merforbrug på 14,3 mio.kr. I prognosen indgår forventede udgifter som følge af ikke kendt tilgang af nye børn og unge på 9,2 mio. kr. Prognosen for forventet tilgang er baseret på en vurdering af tidligere års tilgang.

I de seneste år er der iværksat flere initiativer for at reducere udgifterne på området. Siden 2024 har der været fokus på at hjemtage familiebehandling ved at ansætte egne familiebehandlere frem for at benytte eksterne leverandører. Dette har medført årlige besparelser på ca. 2-3 mio. kr.
 

I sommeren 2025 godkendte Byrådet desuden en investering i opnormering af rådgivere på myndighedsområdet. Denne investering forventes på sigt at nedbringe udgifterne med 3,9 mio. kr. årligt. Besparelsen skal findes gennem et øget fokus på skolevægringssager, tættere samarbejde med Frivilligcenteret samt en løbende tilpasning af serviceniveauet. 

Prognosen for Politikområde 14, Psykiatri og Handicap viser et forventet merforbrug på 24,2 mio. kr. Dette er fordelt med et forbrug i balance på Lindegården, et merforbrug på myndighedsområdet (inkl. ekstern stof- og rusmiddelbehandling) på 25,5 mio. kr. samt et mindreforbrug på Byvejen på 1,3 mio. kr. Budgettet til myndighedsområdet falder med 5,3 mio. kr. i forhold til sidste år, så det i 2026 lander på 307,6 mio. kr.

På myndighedsområdet er det primært udgifterne til botilbud og aktivitets- og samværstilbud der stiger. I prognosen er indeholdt forventede udgifter på baggrund af ikke kendt tilgang af borgere på 5,0 mio. kr.

Administrationen arbejder i øjeblikket med en række tiltag, der skal styrke både kvaliteten og den økonomiske bæredygtighed på det specialiserede voksenområde. Der er herunder fokus på en målrettet indsats for borgere på herberger og krisecentre, en styrkelse af de interne socialpædagogiske tilbud på Byvejen samt den fortsatte indfasning af § 85-tilbuddet "PLUS". Efter en indkøringsfase forventes PLUS-tilbuddet at være i økonomisk balance eller medføre besparelser i løbet af 2026.
 

I forbindelse med budgetforliget 2025-2028 blev det besluttet at investere i en opnormering af medarbejderstaben. Indsatsen er fortsat under implementering, og administrationen følger løbende udviklingen på centrale parametre som kvalitet, rettidighed og økonomi. Ansættelsen af en ekstra tilbudsforhandler har blandt andet sikret, at borgerne placeres i de rette tilbud til den rigtige pris, og at eksisterende foranstaltninger løbende tilpasses de aktuelle behov.

Til sagen er der vedlagt udvalgte nøgletal for begge politikområder.

Det skal bemærkes, at prognosen for 2026 er behæftet med usikkerhed, da den er baseret på årets første to måneders forbrug og på eksisterende viden om iværksatte foranstaltninger på de specialiserede socialområder.

Administrationen følger udviklingen tæt og vil have løbende fokus på, hvordan merforbruget kan nedbringes. I forbindelse med behandlingen af sagen i Økonomiudvalget, skal udvalget drøfte håndteringen og de bevillingsmæssige konsekvenser for 2026.

Økonomiudvalget.

1. Center for Familie og Unge - Økonomisk udvikling pr. februar 2025
2. Center for Psykiatri og Handicap - Økonomisk udvikling pr. februar 2025