Vesthimmerland

Regnskab 2025 - Overførsel af anlægsmidler fra 2025 til 2026 for Børne- og Familieudvalget

00.32.10-Ø00-35-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Overførsler anlæg fra 2025 til 2026 Børne- og Familieudvalget

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-35-25
Sagsbehandler: Anders Norup

Resume

Der ønskes overført i alt -423.447 kr. fra 2025 til 2026 vedrørende anlægsmidler for Børne- og Familieudvalgets område. De ønskede overførsler vedrører hovedsageligt

Trafiksikker skolevej Skarp Salling og Toppedal, -1.225.942 kr.
Masterplan Skoler 2025, 1.066.833 kr.
Ombygning af lokaler Aars Skole, -324.688 kr.

Baggrund

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026 tage stilling til overførsel af uforbrugte anlægsmidler.

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2026 og til behandling i Byrådet den 26. marts 2026.

De administrative indstillinger om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2025 til 2026 udgør:

Projektnr.	Anlægsprojekt	Regnskabsmæssigt overskud/underskud *1	Ønskes overført til 2026 *2
64415	Trafiksikker skolevej Skarp Salling og Toppedal	-1.225.942 kr.	-1.225.942 kr.
64416	Masterplan Skole 2025	1.066.833 kr.	1.066.833 kr.
64418	Ombygning af lokaler på Aars Skole	-324.688 kr.	-324.688 kr.
64419	EUD Light	-23.899 kr.	-23.899 kr.
64611	P-plads løsning Østermarken - ved Pumpehuset	14.087 kr.	0 kr.
64412	Masterplan Dagtilbud 2025	84.249 kr.	84.249 kr.
	I alt	-409.360 kr.	-423.447 kr.

*1 + = mindreudgift/merindtægt (overskud), - = merudgift/mindreindtægt (underskud)

*2 + = mindreudgift/merindtægt til overførsel, - = merudgift/mindreindtægt til overførsel

Forventet konsekvens

De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2025 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2026 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2026.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2025.

Økonomi

Se ”Forventet konsekvens”.

Procesplan

Direktionen har gennemgået og godkendt ønskerne på mødet den 26. februar 2026. Fagudvalgene behandler ønskerne på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.

Indstilling

at de ønskede overførsler på i alt -423.447 kr. for anlægsmidler godkendes.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-35-25 <br>Sagsbehandler<span>: Anders Norup</span></p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Der ønskes overført i alt -423.447<span> </span>kr. fra 2025 til 2026 vedrørende anlægsmidler for<span> Børne- og Familie</span>udvalgets område. De ønskede overførsler vedrører hovedsageligt</p><ul><li>Trafiksikker skolevej Skarp Salling og Toppedal, -1.225.942 kr. </li><li>Masterplan Skoler 2025, 1.066.833 kr. </li><li>Ombygning af lokaler Aars Skole, -324.688 kr. </li></ul></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026 tage stilling til overførsel af uforbrugte anlægsmidler.</p><p>Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2026 og til behandling i Byrådet den 26. marts 2026.<br><br></p><p>De administrative indstillinger om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2025 til 2026 udgør:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Projektnr. </td><td>Anlægsprojekt</td><td>Regnskabsmæssigt overskud/underskud *1</td><td>Ønskes overført til 2026 *2</td></tr><tr><td>64415</td><td>Trafiksikker skolevej Skarp Salling og Toppedal</td><td>-1.225.942 kr.</td><td>-1.225.942 kr. </td></tr><tr><td>64416</td><td>Masterplan Skole 2025</td><td>1.066.833 kr.</td><td>1.066.833 kr. </td></tr><tr><td>64418</td><td>Ombygning af lokaler på Aars Skole</td><td>-324.688 kr.</td><td>-324.688 kr. </td></tr><tr><td>64419</td><td>EUD Light</td><td>-23.899 kr.</td><td>-23.899 kr.</td></tr><tr><td>64611</td><td>P-plads løsning Østermarken - ved Pumpehuset</td><td>14.087 kr.</td><td>0 kr.</td></tr><tr><td>64412</td><td>Masterplan Dagtilbud 2025</td><td>84.249 kr.</td><td>84.249 kr.</td></tr><tr><td> </td><td>I alt</td><td><strong>-409.360 kr.</strong></td><td><strong>-423.447 kr.</strong></td></tr></tbody></table><p><em>*1 + = mindreudgift/merindtægt (overskud), - = merudgift/mindreindtægt (underskud)</em></p><p><em>*2 + = mindreudgift/merindtægt til overførsel, - = merudgift/mindreindtægt til overførsel</em></p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2025 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2026 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2026.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2025.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Se ”Forventet konsekvens”.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Direktionen har gennemgået og godkendt ønskerne på mødet den 26. februar 2026. Fagudvalgene behandler ønskerne på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p><span>Børne- og Familie</span>udvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at de ønskede overførsler på i alt -423.447 kr. for anlægsmidler godkendes.</li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/3ebc2976-e639-4a65-9444-2e6f299929d1"
  - DocumentId "3ebc2976-e639-4a65-9444-2e6f299929d1"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.32.10-Ø00-35-25"
Navn "Regnskab 2025 - Overførsel af anlægsmidler fra 2025 til 2026 for Børne- og Familieudvalget"
Punktnummer "42"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Overførsler anlæg fra 2025 til 2026 Børne- og Familieudvalget"
  - Id "b8d8cbfd-6e20-42d8-93db-b231dca44d1f"
Documents null
Id "e9a3958d-9312-4716-af1d-084759da888a"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "00929515-9931-4380-833c-0dbc55067712"
Number "42"
Sorting 6
IsOpen true
CaseNumber "00.32.10-Ø00-35-25"
SourceId "2fe82654-c42a-4cf0-adf1-053b8116cb1a"
Caption "Regnskab 2025 - Overførsel af anlægsmidler fra 2025 til 2026 for Børne- og Familieudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items