Odsherred

Godkendelse af 5-årig vedligeholdelsesplan med tilhørende anlægsinvestering for Odsherred Havne

08.00.00-P20-26-1 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Odsherred Havne gennemgå en omfattende vedligeholdelsesplan med start i 2026?

Opsummering

Byrådet skal godkende en 5-årig vedligeholdelsesplan for Odsherred Havne, der omfatter Rørvig Havn, Odden Havn og Nykøbing Sj. Havn. Planen indebærer en samlet investering på ca. 24,8 mio. kr., fordelt over årene 2026-2030. Arbejdet forventes at starte sommeren 2026 og omfatter bl.a. træarbejder, brorenoveringer og udbedring af stenmoler.

Fordele

Forbedret sikkerhed og funktion for brugere af havnene
Øget attraktivitet og oplevelsesværdi for de mere end 2-300.000 årlige brugere
Reduktion af fremtidigt vedligeholdelsesefterslæb

Ulemper

Potielle tidsforskydninger på grund af travlhed i marineentreprenørbranchen
Høje initialomkostninger, der kan påvirke andre kommunale budgetter
Mulige midlertidige forstyrrelser for havnebrugerne under arbejdet

Emneord

Byudvikling
Erhverv
Miljø

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Klima, Teknik og Miljø.

Beslutningstema

Godkende vedligeholdelsesplan for Odsherred Havne i perioden 2026-2030, anvise anlægsfinansiering for år 2026 og at anlægsfinansieringerne for år 2027-2030 samt en vurdering af det nødvendige driftsbudget til vedligehold for at undgå fremtidigt efterslæb indarbejdes i budgetprocessen for år 2027-2030.

Sagens opståen

I forbindelse med Havnerådsmøde den 10. april 2025 (pkt. 3, 6 og 7) og en ny byrådsperiode, skal det nye byråd via Økonomiudvalget og Udvalget for Klima, Teknik og Miljø forelægges en 5-årig vedligeholdelsesplan for Odsherreds 3 havne.

Sagsfremstilling

Odsherred Havne fremlagde på Vækst- og Udviklingsudvalgets møde den 16. maj 2023 et omkostningsestimat på udbedring af vedligeholdelsesefterslæb for de 3 havne på ca. kr. 35 mio. Dette beløb er grundet nye væsentlige nedslidning af beskyttende moleanlæg øget med ca. kr. 7-10 mio.

Arbejdet og den tilhørende økonomi med udbedring af vedligeholdelsesefterslæbet blev efterfølgende fra 2023-2025 løbende indstillet af Vækst- og udviklingsudvalget og successivt bevilget af Økonomiudvalget og Byrådet - finansieret via anlægslån i Kommunekredit og delvist finansieret af brugerne af de 3 havne. Dette arbejde pågik fra 2023 til 2025 og sikrede, at de fleste broer nu er sikrede mange år ud i fremtiden. Der er anvendt ca. kr. 17 mio. på anlæg i perioden samt yderligere ca. kr. 3 mio. i perioden 2020-2023.

Byrådet har løbende drøftet og arbejdet med vedligehold af havnene igennem hele byrådsperioden 2022-2025 og senest er der som ovenfor anført udført betydelige vedligeholdelsesarbejder op de 3 havne.

På bagkant af disse vedligeholdelsesarbejder har Havnerådet på møde den 10. april 2025 fået i opdrag til Byrådet via det daværende Vækst- og Udviklingsudvalg at udarbejde en opdateret 5-årig vedligeholdelsesplan for de 3 havne. Den opdaterede vedligeholdelsesplan tydeliggør, at der stadig er et markant vedligeholdelsesefterslæb på alle 3 havne – hvoraf nogle opgaver har akut karakter og bør håndteres i den nuværende byrådsperiode.

Af Budgetaftalen for 2026 fremgår det, at der er enighed om, at der på baggrund af en fremlagt dykker/tilstandsrapport, skulle udarbejdes en prioriteret vedligeholdelsesplan på moleanlæggene, herunder også hvilke opgaver, der skal laves under Budgetaftalen for 2026.

Odsherred Havne har i perioden juli til september 2025 fået udarbejdet en detaljeret tilstandsrapport af firmaet Nordic Marine Service A/S. Rapporten er hen over vinteren blevet gennemanalyseret af havnefogeden i samarbejde med ingeniør-og marinespecialister fra A1 Consult A/S. Dette arbejde er udmøntet i en 5-årig prioriteret vedligeholdelsesplan for alle 3 havne, med tilhørende estimat for hver del-renoveringsopgave. Den samlede opgave rækker over 5 år og er estimeret til ca. kr. 24 mio. med hovedvægten de første 2-3 år, dog med de største udfordringer på Odden Havn og Rørvig Havn.

Grundet meget travlhed i marineentreprenørbranchen pt. kan der opstå tidsforskydninger i den endelige udførelse. Det forventes dog, at arbejdet kan startes op fra sommeren 2026 og frem.

Af bilagsmateriale fremgår prioriteringer samt situationsplaner.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 41.
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
Anlægslån til kommunale havne er ikke underlagt kommunens normale anlægsloft.

Økonomiske konsekvenser

Vedligeholdelsesplanens gennemførelse er afhængig af 100 % kommunal anlægsfinansiering.

Fordelingen set på de tre havne:

Havn/år	2026 (kr.)	2027 (kr.)	2028 (kr.)	2029 (kr.)	2030 (kr.)	I alt pr. havn
Rørvig Havn	765.000	6.290.400	1.950.000	1.533.700	-	10.539.100
Odden Havn	3.805.000	5.481.000	811.500	-	195.000	10.292.500
Nykøbing Sj. Havn	199.500	372.000	2.790.000	-	36.000	3.397.500
Samlet skitse- og udbudsmateriale*	600.000					600.000
I alt pr. år	5.369.500	12.143.400	5.551.500	1.533.700	231.000	24.829.100

*Udgiften til skitse- og udbudsmateriale dækker hele vedligeholdelsesplanen. Udbudsmaterialet vil blive udarbejdet, når den politiske beslutning foreligger.

Alle opgaverne er oplistet i bilag. I hovedtræk lyder de:

Træarbejder - udskiftning af nedbrudt træ, pæle m.v.
Totalrenovering af broer
Montering af anoder
Montering af redningsstiger
Udskiftning af ståltræk
Reparationer af betonstøtte og betonarbejder
Belægning/jordarbejder
Udbedring af stenmoler.

For fremadrettet at minimere efterslæb på vedligeholdelsen af de tre havne foreslås det fra administrationen, at der til budgetproces 2027-2030 udarbejdes en vurdering af driftsbudgettet til vedligehold.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Velholdte og ajourførte lystbådehavne vil bidrage væsentligt til attraktiviteten og oplevelsen af Odsherred gennem de mere end 2-300.000 årlige brugere af havnenes faciliteter og tilbud.

Udtalelser og høring

Vedligeholdelsesplanen drøftes på Brugerrådsmøder i februar 2026.

Indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Klima, Teknik og Miljø at:

godkende den 5-årige vedligeholdelsesplan for Odsherred Havne.
anvise anlægsfinansiering for udgiften på 5,4 mio. kr. i år 2026.
anlægsfinansieringerne for år 2027-2030 samt en vurdering af det nødvendige driftsbudget til vedligehold for at undgå fremtidigt efterslæb indarbejdes i budgetprocessen for år 2027-2030.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Klima, Teknik og Miljø.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Godkende vedligeholdelsesplan for Odsherred Havne i perioden 2026-2030, anvise anlægsfinansiering for år 2026 og at anlægsfinansieringerne for år 2027-2030 samt en vurdering af det nødvendige driftsbudget til vedligehold for at undgå fremtidigt efterslæb indarbejdes i budgetprocessen for år 2027-2030.</p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>I forbindelse med Havnerådsmøde den <a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?Referat-Havneraadet-d.10-04-2025-kl.17.00&id=c849733a-61f4-42ba-aa8c-b5c48d86a04d">10. april 2025</a> (pkt. 3, 6 og 7) og en ny byrådsperiode, skal det nye byråd via Økonomiudvalget og Udvalget for Klima, Teknik og Miljø forelægges en 5-årig vedligeholdelsesplan for Odsherreds 3 havne. </p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Odsherred Havne fremlagde på Vækst- og Udviklingsudvalgets møde den <a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=20cd433d-d6c3-4d4a-9e95-7976c40128db&punktid=838c05dc-55ef-4d73-aa24-44786ab4424e">16. maj 2023</a> et omkostningsestimat på udbedring af vedligeholdelsesefterslæb for de 3 havne på ca. kr. 35 mio. Dette beløb er grundet nye væsentlige nedslidning af beskyttende moleanlæg øget med ca. kr. 7-10 mio. </p><p>Arbejdet og den tilhørende økonomi med udbedring af vedligeholdelsesefterslæbet blev efterfølgende fra 2023-2025 løbende indstillet af Vækst- og udviklingsudvalget og successivt bevilget af Økonomiudvalget og Byrådet - finansieret via anlægslån i Kommunekredit og delvist finansieret af brugerne af de 3 havne. Dette arbejde pågik fra 2023 til 2025 og sikrede, at de fleste broer nu er sikrede mange år ud i fremtiden. Der er anvendt ca. kr. 17 mio. på anlæg i perioden samt yderligere ca. kr. 3 mio. i perioden 2020-2023.</p><p>Byrådet har løbende drøftet og arbejdet med vedligehold af havnene igennem hele byrådsperioden 2022-2025 og senest er der som ovenfor anført udført betydelige vedligeholdelsesarbejder op de 3 havne. </p><p>På bagkant af disse vedligeholdelsesarbejder har Havnerådet på møde den <a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?Referat-Havneraadet-d.10-04-2025-kl.17.00&id=c849733a-61f4-42ba-aa8c-b5c48d86a04d">10. april 2025</a> fået i opdrag til Byrådet via det daværende Vækst- og Udviklingsudvalg at udarbejde en opdateret 5-årig vedligeholdelsesplan for de 3 havne. Den opdaterede vedligeholdelsesplan tydeliggør, at der stadig er et markant vedligeholdelsesefterslæb på alle 3 havne – hvoraf nogle opgaver har akut karakter og bør håndteres i den nuværende byrådsperiode.</p><p>Af <a href="https://www.odsherred.dk/da/foelge-politik-og-udvikling/oekonomi-og-resultater/budget/#block-811cd20a-9d1d-418a-a528-1ccc1ed8a241">Budgetaftalen for 2026</a> fremgår det, at der er enighed om, at der på baggrund af en fremlagt dykker/tilstandsrapport, skulle udarbejdes en prioriteret vedligeholdelsesplan på moleanlæggene, herunder også hvilke opgaver, der skal laves under Budgetaftalen for 2026. </p><p>Odsherred Havne har i perioden juli til september 2025 fået udarbejdet en detaljeret tilstandsrapport af firmaet Nordic Marine Service A/S. Rapporten er hen over vinteren blevet gennemanalyseret af havnefogeden i samarbejde med ingeniør-og marinespecialister fra A1 Consult A/S. Dette arbejde er udmøntet i en 5-årig prioriteret vedligeholdelsesplan for alle 3 havne, med tilhørende estimat for hver del-renoveringsopgave. Den samlede opgave rækker over 5 år og er estimeret til ca. kr. 24 mio. med hovedvægten de første 2-3 år, dog med de største udfordringer på Odden Havn og Rørvig Havn. </p><p>Grundet meget travlhed i marineentreprenørbranchen pt. kan der opstå tidsforskydninger i den endelige udførelse. Det forventes dog, at arbejdet kan startes op fra sommeren 2026 og frem.</p><p>Af bilagsmateriale fremgår prioriteringer samt situationsplaner. </p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Lov om kommunernes styrelse § 41.<br>Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.<br>Anlægslån til kommunale havne er ikke underlagt kommunens normale anlægsloft. </p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Vedligeholdelsesplanens gennemførelse er afhængig af 100 % kommunal anlægsfinansiering. </p><p>Fordelingen set på de tre havne:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><em><strong>Havn/år</strong></em></td><td><em><strong>2026 (kr.)</strong></em></td><td><em><strong>2027 (kr.)</strong></em></td><td><em><strong>2028 (kr.)</strong></em></td><td><em><strong>2029 (kr.)</strong></em></td><td><em><strong>2030 (kr.)</strong></em></td><td><em><strong>I alt pr. havn </strong></em></td></tr><tr><td>Rørvig Havn</td><td>765.000</td><td>6.290.400</td><td>1.950.000</td><td>1.533.700</td><td>- </td><td>10.539.100</td></tr><tr><td>Odden Havn</td><td>3.805.000</td><td>5.481.000</td><td>811.500</td><td>- </td><td>195.000</td><td>10.292.500</td></tr><tr><td>Nykøbing Sj. Havn</td><td>199.500</td><td>372.000</td><td>2.790.000</td><td> - </td><td>36.000</td><td>3.397.500</td></tr><tr><td>Samlet skitse- og udbudsmateriale*</td><td>600.000</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>600.000</td></tr><tr><td><em><strong> I alt pr. år</strong></em></td><td>5.369.500</td><td>12.143.400</td><td>5.551.500</td><td>1.533.700</td><td>231.000</td><td>24.829.100</td></tr></tbody></table><p>*Udgiften til skitse- og udbudsmateriale dækker hele vedligeholdelsesplanen. Udbudsmaterialet vil blive udarbejdet, når den politiske beslutning foreligger. </p><p>Alle opgaverne er oplistet i bilag. I hovedtræk lyder de:</p><ul><li>Træarbejder - udskiftning af nedbrudt træ, pæle m.v.</li><li>Totalrenovering af broer</li><li>Montering af anoder</li><li>Montering af redningsstiger</li><li>Udskiftning af ståltræk</li><li>Reparationer af betonstøtte og betonarbejder</li><li>Belægning/jordarbejder</li><li>Udbedring af stenmoler.</li></ul><p>For fremadrettet at minimere efterslæb på vedligeholdelsen af de tre havne foreslås det fra administrationen, at der til budgetproces 2027-2030 udarbejdes en vurdering af driftsbudgettet til vedligehold.</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Velholdte og ajourførte lystbådehavne vil bidrage væsentligt til attraktiviteten og oplevelsen af Odsherred gennem de mere end 2-300.000 årlige brugere af havnenes faciliteter og tilbud.</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>Vedligeholdelsesplanen drøftes på Brugerrådsmøder i februar 2026.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Klima, Teknik og Miljø at:</p><ol><li>godkende den 5-årige vedligeholdelsesplan for Odsherred Havne.</li><li>anvise anlægsfinansiering for udgiften på 5,4 mio. kr. i år 2026.</li><li>anlægsfinansieringerne for år 2027-2030 samt en vurdering af det nødvendige driftsbudget til vedligehold for at undgå fremtidigt efterslæb indarbejdes i budgetprocessen for år 2027-2030. </li></ol></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/4ef5d7b6-20b6-4d33-a9c3-3c6e9b0548ac"
  - DocumentId "4ef5d7b6-20b6-4d33-a9c3-3c6e9b0548ac"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "08.00.00-P20-26-1"
Navn "Godkendelse af 5-årig vedligeholdelsesplan med tilhørende anlægsinvestering for Odsherred Havne"
Punktnummer "36"
Bilag 4 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Økonomi - Vedligeholdelsesplan 2026 til 2030"
  - Id "386bef65-3ca0-40fc-8dc6-5bec238c1ebc"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "1.1.0.Siturationsplan Rørvig Havn Tilstandsvurdering 2025_6.pdf"
  - Id "96042cce-c09c-4615-a83a-7eb45782c4e3"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "1.1.1.Siturationsplan Odden Havn Tilstandsvurdering 2025_6.pdf"
  - Id "bc992dd8-e90f-4244-ac60-5578ddbfe6bd"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "1.1.2.Siturationsplan Nykøbing Sj.Havn Tilstandsvurdering 2025_6 (002).pdf"
  - Id "66a278a6-0462-45f0-8941-c09cbcdc561a"
Documents null
Id "a2f6cf04-9327-4580-80e4-b7069962ff21"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "0e7de185-3897-460d-b340-c5811c2737dd"
Number "36"
Sorting 12
IsOpen true
CaseNumber "08.00.00-P20-26-1"
SourceId "ff93119b-e6e2-41c6-9ece-979c127ac542"
Caption "Godkendelse af 5-årig vedligeholdelsesplan med tilhørende anlægsinvestering for Odsherred Havne"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items