Monrad
Hørsholm

Handleplan til at imødegå forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet

25/12130 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

I forbindelse med driftsopfølgning 1 besluttede Økonomiudvalget 5. februar 2026, at administrationen skulle udarbejde en handleplan til imødegåelse af et forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet på 6 mio. kr.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen godkender handleplanen.

Sagsfremstilling

Driftsopfølgning 1 viser, at arbejdsmarkedsområdet i 2026 er økonomisk udfordret med et forventet merforbrug på 6 mio. kr. Som led i en mere konsekvent økonomistyring besluttede Økonomiudvalget på mødet 5. februar 2026, at de 6 mio. kr. i forventet merforbrug skal hentes ind ved, at der på tværs af udvalg i 2026 skal identificeres 4 mio. kr. på driften og 2 mio. kr. på anlæg.

Det forventede merforbrug i driftsopfølgning 1, er en udfordring for kommunens likviditet, men ikke ift. at overholde Hørsholms individuelle serviceramme, da arbejdsmarkedsudgifter er ikke-serviceudgifter. I driftsopfølgning 1 ligger de forventede serviceudgifter således under kommunens individuelle serviceramme.

Administrationens forslag til handleplan vil reducere serviceudgifterne i 2026 med yderligere 4 mio. kr., og vil derfor mere end opveje en stigning i serviceudgifter på 2,15 mio. kr. i 2026, såfremt Økonomiudvalget 11. marts under punkt 8 godkender en tillægsbevilling på det specialiserede børneområde.

Handleplan drift 2026

Administrationen foreslår følgende initiativer, der vil reducere driftsudgifterne i 2026 med 4 mio. kr., uden at skabe merforbrug i efterfølgende år:

-          ØU:  Reducere Direktionens udviklingspulje med 200.000 kr.

-          ØU:  Gevinster i.f.m. bod og genforhandling af eksisterende indkøbsaftaler 750.000 kr.

-          ØU:  Opjustere forventede gevinster i.f.m. træghed i ansættelsen 700.000 kr.

-          ØU:  Reducere udgifter il IT-licenser mv. 150.000 kr.

-          SÆSU:  Udsætte genbesættelse af stillinger på træningsområdet. 300.000 kr.

-          SÆSU:  Udsætte genbesættelse af stillinger på hjælpemiddelområdet. 200.000 kr.

-          SFKU:  Lavere forventede udgifter til lokale- og aktivitetstilskud. 200.000 kr.

-          BSU:  Uddannelsesmidler og personaleramme på dagtilbudsområdet. 400.000 kr.

-          BSU:  Delvis tilbagerulle ekstra puljemidler til skolerne. 700.000 kr.

-          BSU:  Sammenlægning af to klasser på Vallerødskolen. 400.000 kr.

 Handleplan anlæg 2026

Administrationen foreslår følgende initiativer, der vil reducere anlægsudgifterne i 2026 uden at skabe merforbrug i efterfølgende år.

 

-          Udearealer daginstitutioner, budget kr. 1.400.000 besparelsesbidrag kr. 500.000. Midler er ikke frigivet (510012).

-          ØU anlægspulje til vedligehold, budget kr. 22.289.900, besparelsesbidrag kr. 1.000.000. Midler er frigivet (13140).

-          Tagrenovering lejeboliger, budget kr. 3.044.500, besparelsesbidrag kr. 500.000. Midler er frigivet (11142)

Økonomi/personale

Handleplanen vil reducere kommunens samlede drifts- og anlægsudgifter i 2026 med 6 mio. kr.

 

De 4 mio. kr. i driftsreduktioner realiseres ved at omkontere (flytte penge) fra de budgetposter, der indgår i handleplanen, til en central ikke-forbrugs konto på ØU

 

De 2 mio. kr. i anlægsreduktioner realiseres ved at nedskrive anlægsbudgettet.

 

Handleplanen reducerer kommunens serviceudgifter i 2026 med 4 mio. kr.

 

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling

Drift/anlæg

2026

2027

2028

2029

Politikområde 83: Ejendomme & Service

Anlæg

-2.000.000

 

 

 

I alt

 

-2.000.000

 

 

 

 

 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens forløb:</h3> <span>ØU-KB</span> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I forbindelse med driftsopfølgning 1 besluttede Økonomiudvalget 5. februar 2026, at administrationen skulle udarbejde en handleplan til imødegåelse af et forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet på 6 mio. kr.</span></p></div></span> <h3>Forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen godkender handleplanen.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Driftsopfølgning 1 viser, at arbejdsmarkedsområdet i 2026 er økonomisk udfordret med et forventet merforbrug på 6 mio. kr. Som led i en mere konsekvent økonomistyring besluttede Økonomiudvalget på mødet 5. februar 2026, at de 6 mio. kr. i forventet merforbrug skal hentes ind ved, at der på tværs af udvalg i 2026 skal identificeres 4 mio. kr. på driften og 2 mio. kr. på anlæg. </span></p><p><span>Det forventede merforbrug i driftsopfølgning 1, er en udfordring for kommunens likviditet, men ikke ift. at overholde Hørsholms individuelle serviceramme, da arbejdsmarkedsudgifter er ikke-serviceudgifter. I driftsopfølgning 1 ligger de forventede serviceudgifter således under kommunens individuelle serviceramme.</span></p><p><span>Administrationens forslag til handleplan vil reducere serviceudgifterne i 2026 med yderligere 4 mio. kr., og vil derfor mere end opveje en stigning i serviceudgifter på 2,15 mio. kr. i 2026, såfremt Økonomiudvalget 11. marts under punkt 8 godkender en tillægsbevilling på det specialiserede børneområde.</span></p><p><span>Handleplan drift 2026</span></p><p><span>Administrationen foreslår følgende initiativer, der vil reducere driftsudgifterne i 2026 med 4 mio. kr., uden at skabe merforbrug i efterfølgende år:</span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>ØU: </span><span> </span><span>Reducere Direktionens udviklingspulje med 200.000 kr. </span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>ØU: </span><span> </span><span>Gevinster i.f.m. bod og genforhandling af eksisterende indkøbsaftaler 750.000 kr.</span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>ØU: </span><span> </span><span>Opjustere forventede gevinster i.f.m. træghed i ansættelsen 700.000 kr.</span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>ØU: </span><span> </span><span>Reducere udgifter il IT-licenser mv. 150.000 kr.</span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>SÆSU: </span><span> </span><span>Udsætte genbesættelse af stillinger på træningsområdet. 300.000 kr.</span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>SÆSU: </span><span> </span><span>Udsætte genbesættelse af stillinger på hjælpemiddelområdet. 200.000 kr.</span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>SFKU: </span><span> </span><span>Lavere forventede udgifter til lokale- og aktivitetstilskud. 200.000 kr.</span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>BSU: </span><span> </span><span>Uddannelsesmidler og personaleramme på dagtilbudsområdet. 400.000 kr.</span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>BSU: </span><span> </span><span>Delvis tilbagerulle ekstra puljemidler til skolerne. 700.000 kr.</span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>BSU: </span><span> </span><span>Sammenlægning af to klasser på Vallerødskolen. 400.000 kr.</span></p><p><span> </span><span>Handleplan anlæg 2026</span></p><p><span>Administrationen foreslår følgende initiativer, der vil reducere anlægsudgifterne i 2026 uden at skabe merforbrug i efterfølgende år. </span></p><p><span> </span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>Udearealer daginstitutioner, budget kr. 1.400.000 besparelsesbidrag kr. 500.000. Midler er ikke frigivet (510012).</span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>ØU anlægspulje til vedligehold, budget kr. 22.289.900, besparelsesbidrag kr. 1.000.000. Midler er frigivet (13140).</span></p><p><span><span>-</span><span>          </span></span><span>Tagrenovering lejeboliger, budget kr. 3.044.500, besparelsesbidrag kr. 500.000. Midler er frigivet (11142)</span></p></div></span> <h3>Økonomi/personale</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Handleplanen vil reducere kommunens samlede drifts- og anlægsudgifter i 2026 med 6 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>De 4 mio. kr. i driftsreduktioner realiseres ved at omkontere (flytte penge) fra de budgetposter, der indgår i handleplanen, til en central ikke-forbrugs konto på ØU</span></p><p><span> </span></p><p><span>De 2 mio. kr. i anlægsreduktioner realiseres ved at nedskrive anlægsbudgettet.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Handleplanen reducerer kommunens serviceudgifter i 2026 med 4 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Bevillingsskema:</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td colspan="6"><p><span>Beløb i hele kr.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Tillægsbevilling</span></p></td><td><p><span>Drift/anlæg</span></p></td><td><p><span>2026</span></p></td><td><p><span>2027</span></p></td><td><p><span>2028</span></p></td><td><p><span>2029</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde 83: Ejendomme & Service</span></p></td><td><p><span>Anlæg</span></p></td><td><p><span>-2.000.000</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>-2.000.000</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span> </span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.horsholm.dk/Vis/Pdf/bilag/46edcc96-3ff1-4372-84e1-bcf00faa11aa"
      • DocumentId "46edcc96-3ff1-4372-84e1-bcf00faa11aa"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/12130"
  • Navn "Handleplan til at imødegå forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet"
  • Punktnummer "18"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "a10f062e-a9bb-404b-969e-1cbd9f35e074"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "e2346de0-73b1-4075-84c7-2d6124153e40"
    6. Number "18"
    7. Sorting 18
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "25/12130"
    10. SourceId "27292"
    11. Caption "Handleplan til at imødegå forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items