Forvaltningen fremlægger to gange årligt styringsinformation på udvalgets område.

Styringsinformationen viser en række figurer med udviklingen i aktiviteten på en række af udvalgets væsentligste områder fra starten af 2024 og frem til senest kendt data.

Styringsinformationen er vedlagt som bilag. Desuden er vedlagt en økonomisk status vedrørende det specialiserede voksenområde samt en tabel med sygefravær på udvalgets område. I nedenstående gengives hovedkonklusionerne fra styringsinformationen.

Ældre- og sundhedsområdet

På ældre- og sundhedsområdet indeholder styringsinformationen oplysninger vedrørende hjemmehjælp, helhedspleje og sygepleje, venteliste til plejeboliger, belægningsprocent på de midlertidige pladser samt færdigbehandlede borgere på hospitalet.

Personlig, pleje, praktisk hjælp og rehabilitering

Siden efteråret 2024 har det samlede antal planlagte hjemmehjælpstimer for personlig pleje, praktisk hjælp og rehabiliteringsindsatser været stigende, og det højere niveau fortsætter indtil august 2025, hvor Ældreloven slår igennem, og antal planlagte timer efter serviceloven derfor falder. Rehabiliteringsindsatsen ”Aktiv i din hverdag” er steget gennem perioden, og effekten af rehabiliteringsindsatsen kan være med til at begrænse den stigning i behovet for personlig pleje og praktisk hjælp, der kan forventes med en stigning i antallet af ældre borgere.

Den 1. juli 2025 trådte Ældreloven i kraft, og det betyder, at det er svært at sammenligne data, da borgerne efter Ældreloven bliver visiteret til forløb uden tidsfastsættelse. I juli og august 2025 fik alle borgere, der blev visiteret efter Ældreloven, hjælpen visiteret som rehabiliteringsindsatser. Fra 1. september 2025 bliver borgere, der er omfattet af Ældreloven, ikke visiteret til et antal timer men til et forløb. Derfor er de planlagte timer efter Serviceloven fra 1. september 2025 faldende.

For at følge udviklingen på tværs af Ældrelov og servicelov, følges antal visiterede borgere efter de to lovgivninger. Det faldende antal borgere, der får hjælp efter Serviceloven, modsvares af et stigende antal borgere, der får hjælp efter Ældreloven. I den måned, hvor en borger overgår fra Servicelov til Ældrelov, tæller de dog med i begge opgørelser.

Det samlede antal planlagte sygeplejetimer steg igennem 2024, og det højere niveau er fortsat i 2025. Det gælder både de opgaver, som er overdraget fra Sygeplejen til hjemmeplejeleverandørerne, og de indsatser, der løses af sygeplejersker.

Hjemmet som første valg

Forvaltningen arbejder under overskriften ”hjem som første valg” målrettet på at hjemtage færdigbehandlede borgere fra hospitalet til eget hjem med den nødvendige støtte, hvor der er behov for det. Det kan være medvirkende til det stigende antal planlagte timer for både personlig pleje og sygepleje. Indsatsen kræver et tæt samarbejde mellem den visiterende myndighed, Hjemmeplejen, Sygeplejen, Træningssektionen og Hjælpemiddeldepotet. Indsatsen har frem til forsommeren 2025 været med til at reducere antallet af færdigbehandlede borgere på hospitalet.

Venteliste til plejeboliger

Ved udgangen af januar 2026 var der seks borgere på garantiventeliste til plejebolig. De fire af dem var Hillerød-borgere. Desuden var der 16 borgere på venteliste, som ønsker et specifikt plejehjem. Ledige plejeboliger tilbydes til de borgere, der har det største behov, og ikke efter hvor længe borgeren har stået på venteliste. Plejeboliggarantien indebærer, at borgerne skal have tilbudt en bolig senest 60 dage efter, at de er visiteret til en plejebolig, medmindre de ønsker et specifikt plejehjem. Medio februar 2026 er der tre borgere på garantiventelisten, hvor garantien er overskredet.

Belægningsproces på de midlertidige pladser

Belægningsprocenterne på de midlertidige pladser har siden starten af 2024 ligget lavere end sædvanligt. I 2024 skyldtes det, at færre borgere har haft behov for en midlertidig plads efter et hospitalsophold samt initiativet ”hjem som første valg”. I 2025 har Rehabiliteringsafdelingen haft op til tre stuer lukket, fordi falddetektering og nødkald på stuerne ikke virker. I sommeren 2025 havde afdelingen desuden vanskeligt ved at skaffe kvalificerede vikarer. Samtidig var der et højt sygefravær, og derfor var det ikke muligt at holde alle pladser åbne.

Færdigbehandlede borgere på hospitalet

Primo 2024 var præget af, at 15-20 af kommunens midlertidige pladser var belagt med borgere, der var visiteret til plejehjem, og som ikke kunne plejes i eget hjem, mens de ventede på en ledig plejebolig. Det betød, at der lå færdigbehandlede borgere på hospitalet. Frem til midten af 2025 var der været væsentligt færre ventedage, da mange borgere, der kommer fra hospitalet, blev plejet i eget hjem. Siden sommeren 2025 har de lukkede pladser på Rehabiliteringsafdelingen betydet, at der er borgere med behov for en midlertidig plads, der har måttet blive på hospitalet, når det ikke har været muligt at hjemtage borgere til eget hjem.

Det specialiserede voksenområde

Antallet af borgere på botilbud er samlet set stabilt i den opgjorte periode, men med et fald på midlertidige botilbud og en stigning på længerevarende botilbud.

På midlertidige botilbud har der været et fald fra 75 borgere i starten af januar 2024 til nu 60 borgere. Forvaltningen vurderer, at dette skyldes et målrettet arbejde for, at borgerne kan støttes i egen bolig frem for botilbud. Linjen bliver bl.a. understøttet af investeringsforslaget "Udvidet støtte som alternativ til botilbud", besluttet i Budget 2025-28. Der er nu 13 borgere som får støtte fra tilbuddet ”udvidet støtte”, der blev etableret i april 2025. Tilbuddet er rammesat til at kunne rumme mellem 10-14 borgere.

Derudover er flere borgere flyttet fra midlertidige botilbud til længerevarende botilbud, hvilket har været med til at bidrage til stigningen på længerevarende botilbud. På længerevarende botilbud er der en stigning på 10 borgere siden primo 2024. Den mest benyttede leverandør er botilbud drevet af andre kommuner end Hillerød Kommune.

Stigningen i antallet af borgere på længerevarende botilbud kombineret med stigende enhedspriser, herunder stigning i antallet af borgere med et særligt højt støttebehov og dertilhørende høj enhedsomkostning (stigning på 75 % siden 2022) udfordrer områdets økonomi.

Udviklingen i antallet af borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem (SEL § 85), har været relativt stabil i den opgjorte periode. Samlet var der 351 i starten af 2024 til nu 355. Antallet af borgere hos privat leverandør er lavt med en svag faldende tendens.

For både krisecenter og forsorgshjemsområdet (herberg) har der været færre helårspersoner i 2025 end 2024. I Budget 2026-29 blev der vedtaget en styrket indsats for borgere på krisecentre, som bl.a. skal forebygge genindskrivninger, hvilket forvaltningen er i gang med at implementere.

Økonomisk status

Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede på mødet den 3. juni 2019, ”at den økonomiske udvikling af området (aktivitetsområde 32) fremover følges i den kvartalsvise styringsinformation”. Da der fortsat er et merforbrug og stigende udgifter på området foreslår forvaltningen, at det nye fagudvalg fortsat følger den økonomiske udvikling. Status pr. 31. januar 2026 er vedlagt som bilag.

Budgetstatus pr. 31. januar 2026 viser aktuelt et forventet merforbrug på 15,36 mio. kr. i 2026 på myndighedsbudgettet for aktivitetsområde 32 inkl. den forventede tilgang fra det specialiserede børneområde. I Budgetopfølgning-3 2025 blev der orienteret om et merforbrug på 13,775 mio. kr. i 2025. Selvom merforbruget ikke overføres fra år til år, så er de bevilgede ydelser til konkrete borgere, der ikke var budget til sidste år stadig ufinansierede udgifter, når det nye år starter.

Der er bl.a. orienteret om udfordringer i politiske sager i maj 2025, via et notat i budgetforhandlingerne samt i budgetopfølgninger i 2025.

Sygefravær

Der er vedlagt en tabel med sygefraværet for enhederne på udvalgets område opdelt i korttids- og langtidssygefravær.