Omsorg og Livskraftsudvalget godkendte på sit møde den 13. august 2025 et kommissorium for analyse af Hjemmeplejen og Sygeplejen. Analysen er nu gennemført af rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO. Den overordnede vurdering er, at Hillerød Kommune har en hensigtsmæssig styringsmodel for Hjemme- og Sygeplejen og en veldrevet og fagligt stærk Hjemme- og Sygepleje. Samtidig er der udfordringer knyttet til budgetforudsætninger og timeprisberegning samt potentiale for effektivisering af Hjemme- og Sygeplejen. Analysen indeholder en række anbefalinger rettet mod dette.

Analysen er vedlagt som bilag. BDO deltager og præsenterer analysens resultater og anbefalinger på mødet. Lederen af Hjemmeplejen og Sygeplejen deltager også under punktet.

Baggrund

Analysen blev iværksat, fordi Hjemmeplejen og Sygeplejen i Hillerød Kommune de seneste år har haft ubalance i økonomien af en række årsager. Analysen er gennemført af rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO. Analysen er gennemført i perioden september 2025 – februar 2026 i samarbejde med forvaltningen og Hjemme- og Sygeplejen.

Analysens formål og indhold

Formålet med analysen er at sikre en økonomisk balance i Hjemme- og Sygeplejen samt sikre en robust styringsmodel, som også kan understøtte omstilling af Hjemme- og Sygeplejen til helhedspleje i pleje- og omsorgsforløb i tråd med Ældrelovens værdier.

BDOs analyse indeholder:

• analyse af timepriser for den sygepleje, der er opgaveoverdraget fra Sygeplejen til leverandører af hjemmepleje
• analyse af nuværende styring Hjemme- og Sygeplejen
• analyse drift, effektivitet, organisering, ledelse og fysiske rammer i Hjemme- og Sygeplejen
• analyse serviceniveau og faglig styring i Hjemme- og Sygeplejen.

Under hvert tema bliver Hillerød Kommune sammenholdt med BDO’s erfaringer og konkrete data fra andre kommuner. BDO har for hvert tema udarbejdet konkrete handleanvisende anbefalinger, der er rettet mod analysens overordnede formål.

BDO har vurderet Hjemme- og Sygeplejen på fem parametre:

1. Styringsmodel

2. Budgetforudsætninger
3. Løbende økonomisk styring
4. Dataunderstøttelse – fagligt og økonomisk
5. Beregning af timepris for afregning af delegeret sygepleje.

Resultat af analysen

BDO vurderer overordnet, at

• Hillerød Kommune har en hensigtsmæssig styringsmodel for Hjemme- og Sygeplejen, men at der er udfordringer knyttet til budgetforudsætninger og timeprisberegning
• Hillerød Kommune har en veldrevet og fagligt stærk hjemme-og sygepleje med potentiale for at øge brugertidsprocent (BTP), som handler om at øge tiden, hvor medarbejderne leverer indsatser til borgerne.

Analysens anbefalinger

Nedenfor gengives anbefalingerne i korte træk.

Styringsmodel og timeprisberegning

• BDO anbefaler, at Hillerød Kommune fastholder den eksisterende styringsmodel i Hjemme-og Sygeplejen og tilpasser den i takt med forandringer ved den videre implementering af ældreloven og integration af sundhedslovsindsatser i helhedsplejen. Derudover anbefales det at videreudvikle den løbende økonomiske styring med øget inddragelse af budgettets forudsætninger samt ledelsesinformation rettet mod sundhedslovsindsatser.
• BDO anbefaler, at Hillerød Kommune får udarbejdet tydelige og realistiske budgetforudsætninger for aktivitetsniveauet for Sygeplejen. Det vil sige, at der ved fastlæggelse af det kommende års budget udarbejdes forventninger til aktivitetsniveauet for sundhedslovsindsatser - herunder fordeling mellem timer leveret af Sygeplejen og Hjemmeplejen.
• BDO anbefaler, at Hillerød Kommune fremover anvender en mere udbredt og kendt model til timeprisberegning, da det mindsker personafhængighed og gør antagelser og forudsætninger mere sammenlignelige med andre kommuner. Forvaltningen anbefaler i forlængelse heraf, at det er KLs model for timeprisberegning, der bliver anvendt.

En veldrevet og fagligt stærk hjemme- og sygepleje med potentiale knyttet til øget brugertidsprocent (btp)

• BDO anbefaler, at de nuværende faglige og organisatoriske rammer fastholdes og tilpasses i den videre implementering af ældreloven i Hjemme- og Sygeplejen - fx med et fortsat fokus på at sikre kontinuitet og inddragelse af medarbejderne i planlægningen.
• Hvis Hillerød Kommune ønsker en fuld samling af Hjemme- og Sygeplejen i Hjemmeplejens hus, anbefaler BDO, at der igangsættes en nærmere afdækning og analyse af de faglige gevinster og økonomiske omkostninger. Dette forudsætter en ny politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen.
• BDO anbefaler at der realiseres et effektiviseringspotentiale ved at arbejde med en højere BTP. I Hjemmeplejen handler det primært om en højere BTP i et enkelt område, mens det for Sygeplejen kan opnås via reduktion i specialistfunktioner, bedre planlægning og reduktion af transporttid ved øget brug af klinik. BDO vurderer, at der kan være et potentiale på 3-3,5 mio. kr. i Hjemmeplejen, og 2-2,5 mio. kr. i Sygeplejen. Dette vil altså ikke være tilstrækkeligt til at løse hele den budgetmæssige ubalance endsige til også at indhente merforbruget i 2025.
• BDO anbefaler, at der fastholdes et fokus på den faglige styring og myndighedsopfølgning i Sygeplejen – fx ved øget datamæssig understøttelse af den faglige styring. Dette skal særligt ses i lyset af, at der er sket en stigning i antallet af modtagere af sundhedslovsindsatser i Hillerød Kommune de seneste år.

Opfølgning på analysen

Analysen anbefaler, at brugertidsprocenten bliver øget i et enkelt område i Hjemmeplejen. Sideløbende med analysen er dette hjemmeplejeområde ændret fra at have særligt fokus på rehabilitering til at være et almindeligt hjemmeplejeområde med en geografisk afgrænsning. Dette vil betyde en højere brugertidsprocent over tid.

Analysen anbefaler, at Hillerød Kommune fastholder den eksisterende styringsmodel i Hjemme-og Sygeplejen og tilpasser den i takt med forandringer ved den videre implementering af ældreloven og integration af sundhedslovsindsatser i helhedsplejen. På den baggrund fremlægger forvaltningen ikke forslag til en ny styringsmodel for Hjemmeplejen og Sygeplejen i foråret 2026, som det var planlagt.

BDO konstaterer i analysen, at der i 2025 har været en markant stigning i vikarforbruget, og at det primært er knyttet til udfordringer med langtidssygemeldte samt en periode med behov for øget fremmøde i nattevagt. BDO vurderer, at der er en løbende ledelsesmæssig opmærksomhed og strategi for at undgå unødigt brug af eksterne vikarer.

Forvaltningen fremlægger i foråret 2026 en timeprisberegning for Hjemme- og Sygeplejen, som tager udgangspunkt i KLs model for timeprisberegning.