Monrad
Helsingør

Orientering: Regnskab 2025 på Klima- og Bæredygtighedsudvalgets område

26/4748 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2026-2029

Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2025, skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sag forelægges regnskabsresultatet på Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budgetområde for 2025 til orientering.

 

Driftsoverførsler fra 2025 til 2026 blev behandlet på Byrådsmøde den 23. februar 2026.

 

Der foreligger regnskabsbemærkninger for følgende budgetområde:

  • Budgetområde 201 – Miljø, Natur og Klima

 

Der er et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budgetområde, når forbruget holdes op mod det vedtagne budget og de tillægsbevillinger, der er blevet bevilget i regnskabsår 2025.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Det samlede driftsregnskab på Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budgetområde fremgår af tabel 1 nedenfor:

 

Tabel 1: Driftsregnskab 2025 fordelt på budgetområder

kr.1.000

Oprindeligt budget 2025

Korrigeret budget 2025

Regnskab 2025

Overførsel fra 2024 til 2025

Mer-/ mindre-forbrug*

Rammestyret område

 

 

 

 

 

Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima

 

 

 

 

 

Natur og Miljø

4.461

7.274

3.891

2.801

3.383

Klima

4.836

1.645

1.185

502

460

I alt

9.297

8.919

5.076

3.303

3.843

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalgets samlede mindreforbrug udgør i 2025 3,8 mio. kr.

 

I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2024 til 2025 på i alt 3,3 mio. kr., og derudover er budgettet nedjusteret med 3,7 mio. kr. i 2025. For uddybning se tabel 3 i regnskabsbemærkningerne i bilag 1.

 

Der er mindreforbrug på natur og miljøområdet på 3,4 mio. kr., der primært skyldes mindreforbrug på rottebekæmpelse på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt overførte midler fra 2024. Da området skal hvile-i-sig selv, er det samlede mindreforbrug overført til 2026. Beløbet skal bruges dels til færdiggørelse af projektet til rottespærrer, og dels til finansiering af yderligere en medarbejder til rottebekæmpelse.

 

Derudover er der mindreforbrug på DUT midlerne til varmeplanlægning på 1,0 mio. kr. Heraf er 0,6 mio. kr. overført til 2026 dels til afholdelse af borgermøde med fokus på alternative varmeløsninger efter annullering af fjernvarmeprojekt, og dels til ekstern rådgivning ifm. yderligere undersøgelse i PFAS-forureningssager.

 

Derudover er der mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på vandløb, grundvandsbeskyttelse og på kontoen til konsulent og databehandling. Heraf er 0,3 mio. kr. overført til 2026 til mindre projekter i Keldsøfredningen, Langesø Mose og Nygård Moser.

 

Klimaområdet udviser et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der primært skyldes, at arbejdet med revision af klima- og bæredygtighedsplanen er blevet forsinket. Der er overført 0,2 mio. kr. til færdiggørelse af planen i 2026.

 

Driftsregnskabet for de enkelte totalrammer samt uddybende bemærkninger fremgår af bilag 1.

 

Der er overført driftsmidler på i alt 2,6 mio. kr. på udvalgets område. Udspecificering af driftsoverførsler fremgår af bilag 2.

 

Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for revisionens eventuelle bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

 

at orientering foretages.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2026-2029 den 04-03-2026

Orientering foretaget.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2025, skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sag forelægges regnskabsresultatet på Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budgetområde for 2025 til orientering. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Driftsoverførsler fra 2025 til 2026 blev behandlet på Byrådsmøde den 23. februar 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der foreligger regnskabsbemærkninger for følgende budgetområde:</span></p><ul type="disc"><li><span>Budgetområde 201 – Miljø, Natur og Klima</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Der er et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budgetområde, når forbruget holdes op mod det vedtagne budget og de tillægsbevillinger, der er blevet bevilget i regnskabsår 2025.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Bekendtgørelse om kommunernes styrelse.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Det samlede driftsregnskab på Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budgetområde fremgår af tabel 1 nedenfor:</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 1: Driftsregnskab 2025 fordelt på budgetområder</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>kr.1.000 </span></p></td><td><p><span>Oprindeligt budget 2025</span></p></td><td><p><span>Korrigeret budget 2025</span></p></td><td><p><span>Regnskab 2025</span></p></td><td><p><span>Overførsel fra 2024 til 2025</span></p></td><td><p><span>Mer-/ mindre-forbrug*</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Rammestyret område</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Natur og Miljø </span></p></td><td><p><span>4.461</span></p></td><td><p><span>7.274</span></p></td><td><p><span>3.891</span></p></td><td><p><span>2.801</span></p></td><td><p><span>3.383</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Klima</span></p></td><td><p><span>4.836</span></p></td><td><p><span>1.645</span></p></td><td><p><span>1.185</span></p></td><td><p><span>502</span></p></td><td><p><span>460</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>9.297</span></p></td><td><p><span>8.919</span></p></td><td><p><span>5.076</span></p></td><td><p><span>3.303</span></p></td><td><p><span>3.843</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Klima- og Bæredygtighedsudvalgets samlede mindreforbrug udgør i 2025 3,8 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2024 til 2025 på i alt 3,3 mio. kr., og derudover er budgettet nedjusteret med 3,7 mio. kr. i 2025. For uddybning se tabel 3 i regnskabsbemærkningerne i bilag 1.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er mindreforbrug på natur og miljøområdet på 3,4 mio. kr., der primært skyldes mindreforbrug på rottebekæmpelse på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt overførte midler fra 2024. Da området skal hvile-i-sig selv, er det samlede mindreforbrug overført til 2026. Beløbet skal bruges dels til færdiggørelse af projektet til rottespærrer, og dels til finansiering af yderligere en medarbejder til rottebekæmpelse. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Derudover er der mindreforbrug på DUT midlerne til varmeplanlægning på 1,0 mio. kr. Heraf er 0,6 mio. kr. overført til 2026 dels til afholdelse af borgermøde med fokus på alternative varmeløsninger efter annullering af fjernvarmeprojekt, og dels til ekstern rådgivning ifm. yderligere undersøgelse i PFAS-forureningssager.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Derudover er der mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på vandløb, grundvandsbeskyttelse og på kontoen til konsulent og databehandling. Heraf er 0,3 mio. kr. overført til 2026 til mindre projekter i Keldsøfredningen, Langesø Mose og Nygård Moser.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Klimaområdet udviser et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der primært skyldes, at arbejdet med revision af klima- og bæredygtighedsplanen er blevet forsinket. Der er overført 0,2 mio. kr. til færdiggørelse af planen i 2026. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Driftsregnskabet for de enkelte totalrammer samt uddybende bemærkninger fremgår af bilag 1. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er overført driftsmidler på i alt 2,6 mio. kr. på udvalgets område. Udspecificering af driftsoverførsler fremgår af bilag 2.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for revisionens eventuelle bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Jf. sagsfremstillingen.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, </span></p><p><span> </span></p><p><span>at</span><span> orientering foretages.</span></p></div></span> <h3>Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2026-2029 den 04-03-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Orientering foretaget.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/9f1c0c7f-bf6e-49dc-b871-c4c8f1e24ca2"
      • DocumentId "9f1c0c7f-bf6e-49dc-b871-c4c8f1e24ca2"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/4748"
  • Navn "Orientering: Regnskab 2025 på Klima- og Bæredygtighedsudvalgets område"
  • Punktnummer "3"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "1: Budgetområde 201 regnskabsbemærkninger"
      • Id "2ab7548a-698b-436e-81ae-876a0cf62669"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "2: Udspecificering driftsoverførsler"
      • Id "f63828fc-7ac1-4f43-b757-c9d9e41b4acf"
  • Documents null
  • Id "60b7dc1b-e226-4985-8829-94b8ba84da35"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "56b0b6a7-3827-40b7-8b8d-38c064428e9d"
  • Number "3"
  • Sorting 3
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/4748"
  • SourceId "61757"
  • Caption "Orientering: Regnskab 2025 på Klima- og Bæredygtighedsudvalgets område"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items